乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表.doc

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1、廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：填表时间：年月日姓名职务出纳员所在部门所在岗位岗位职责1、办理现金收付。2、登记现金日记账，做到帐证、帐实相符。3、保管库存现金。4、保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。5、保管有关印章、空白收据。业务流程详见风险流程图风险类别风险点描述风险等级自评审定思想道德风险学习缺乏主动性，没有系统地学习会计法和相关法律法规，导致工作水平降低（3级）33岗位职责风险1、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。2、多报多销应由个人支付的费用（2级）。3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益（2级）。4

2、、利用工作之便为他人谋取好处（2级）。22业务流程风险1、核算报销票据时多报虚报（2级）。2、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益（2级）。4、核算工资时多开昌领（3级）22管理制度风险1、不遵守财经纪律，私自挪用备用金，造成资金流失（2级）。2、对财务制度的理解不深不透，给资金管理造成混乱（2级）。22外部环境风险1、受外部人为因素干扰影响，未能严格招待现金使用有关规定，出现违规操作等问题。导致资金管理混乱，造成资金转移。（3级）33本人签字：廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：填表时间：

3、年月日姓名职务所在部门所在岗位多种经营站长岗位职责1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。组织技术培训和解决生产技术问题。3、负责监督动物防疫、检疫工作。业务流程详见风险流程图风险类别风险点描述风险等级自评审定思想道德风险1、服务意识不强，观念陈旧（3级）33岗位职责风险1、监管动物疫情不及时，给群众造成经济损失（3级）33业务流程风险1、领取疫苗时，把关不严给群众造成经济损失（3级）。2、土地管理方面统计不准，流失土地资源（2级）22管理制度风险不认真执行天保相关制度，管理混乱（2级）22外部环境风险受亲朋好友等外部因素腐蚀，在管理

4、方面出现偏亲向友等问题（3级）33本人签字：廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位检尺队长岗位职责1、负责对检尺员进行业务培训。2、严格按规定标准检量木材。3、按产品的数量和质量统计上报工作。业务流程详见风险流程图风险类别风险点描述风险等级自评审定思想道德风险1、政治业务学习不够经常，对政策法律法规理解不透（3级）。2、服务意识不强，观念陈旧（3级）33岗位职责风险1、业务培训时，质量不高，造材不合理，给企业造成经济损失（3级）33业务流程风险1、产品质量把关不严，降低产品等级，给企业造成经济损失（2级

5、）。22管理制度风险1、不认真执行木材检量规定，降低木材等级（2级）22外部环境风险1受外界人员拉拢，打招呼，串改数字，谋取私利（3级）33本人签字：廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位土地管理员岗位职责1、贯彻执行有关土地法律法规及规章制度。2、负责土地使用情况监督检查。3、负责土地档案管理。4、负责土地费收缴工作。业务流程详见风险流程图风险类别风险点描述风险等级自评审定思想道德风险1、对政策法律法规理解不透（3级）。2、道德水准不高，影响工作的积极性（3级）33岗位职责风险1、土地监管不严，造成土

6、地流失（3级）33业务流程风险1、测量土地面积、弄虚作假（2级）。2、不按标准收费，谋取私利（2级）22管理制度风险执行有关土地方面法律法规不严（2级）22外部环境风险受亲朋好友等外部因素影响，串改土地档案，谋取私利（3级）33本人签字：廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一）单位：填表时间：年月日姓名职务劳资员所在部门所在岗位劳资员岗位职责1、按规定办理职工的调配、考核、体检工作。2、负责掌握单位机构、编制人员配备情况，及时为领导提供决策资料和合理化建议。3、负责办理职员和工勤人员的聘用。4、负责职工人事档案的管理，统计、上报人事劳资有关报表。业务

7、流程详见风险流程图风险类别风险点描述风险等级自评审定思想道德风险1、放松政治理论学习，理想信念动摇（3级）。2、在日常生活中追求享乐，放松了世界观改造，可能造成思想滑坡（3级）33岗位职责风险1、人员调配工作中可能出现不严等情况（2级）。2、职工考核过程中把关不严（3级）22业务流程风险1、不能及时公开上报工伤事故报表（3级）。2、对计时工资审核不严（2级）。3、不能及时公开社保补贴发放明细（3级）。4、对定级人员考核不严（3级）22管理制度风险1、不按劳动法、劳动合同法的相关规定，签定各种合同（2级）。2、不按《档案法》规定，为他人提供虚假证明，给不符合

8、规定的人办理提前退休或涨工资（2级）22外部环境风险1、受外界人员