2016年1季度营业分析.doc

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1、城区供电所二零一一年第一季度经营活动分析2011年第一季度，我所经营情况状况良好，经营管理工作取得了较好成效，主要经济指标基本完成了预定目标。现将2011年第一季度经营活动情况分析如下：一、主要经济指标完成情况：1、供电量完成情况一季度完成供电量1555.02万KWh，较上年同期1304.25万KWh增长250.77万KWh，增长率为16.13%。2、售电量完成情况1-3月累计完成售电量1424万KWh，较上年同期1201.24万KWh增长223万KWh，增长率为15.66%。占2011年计划指标4703万kwh的30.28%，完成进度计划任务，超

2、第一季度计划指标任务347.25万kwh。其中：（1）、大工业用电完成22.88万KWh，比去年同期30.90万KWh下降8.02万KWh，下降率为25.95%。（2）、一般工商业用电第一季度累计完成478.52万KWh，比去年同期的416.08万KWh增长62.44万KWh，增长13.05%。（3）、生活照明用电完成830.00万KWh，比去年696.04万KWh增加133.96万KWh，增长率为16.14%.3、售电收入完成情况6第一季度完成售电收入811.88万元，比去年同期的699.54万元增收112.34万元，增长率为13.84%。4、售

3、电平均单价完成情况1-3月累计完成售电平均单价609.79元/KKWh，较上年同期582.35元/KKWh增加27.44元/KKWh，增长率为4.5%。与县局下达年度计划指标605.17元/KKW相比超4.62元/KKW，超额完成计划任务。5、综合线损完成情况1-3月10KV线损完成6.98%，比去年同期的7.9（下降）了0.92个百分点，较年计划6%相比，欠计划0.98个百分点，未完成计划任务。其中：10kv完成6.98%，0.4kv完成6.4%。二、经营指标完成情况分析1、供电量完成情况分析2、售电量完成情况分析按时间进度计划要求，1-3月累计

4、应完成1076.75万KWh，而我所已完成1424万KWh，超任务347.25万KWh。超额完成售电任务，其主要原因：一是自然增长，随着广大群众生活水平的不断提高，电磁炉等家用电器已经全部普及，逐步取代煤气灶等传统的生活用具，因此用电量大幅增加，二是国民人均收入增加，用户的观念也在发生了改变，从以前省着用电，到现在想用就用，这也是售电量增加的一个重要原因;6三是国家“家电下乡”等政策，不但拉动了内需，而且还大大增加了居民照明用电量四是二零一一年城区共增加了5台专变，945户居民照明，21户低压动力用户,为2011年售电量的增长提供了强有力的保障。（

5、1）、大工业用电下降25.95%的主要原因主要是2010年第一季度康宏公司大工业用电量为17、32万KW.H，2011年第一季度康宏公司13、42万KW.H，同比下降3、9万KW.H，是影响大工业下降的主要原因。（2）、一般工商业用电量增加的主要原因是：机关单位办公用电负荷增长较快，2010年第一季度专变工商业电量合计158.72万KW.H，2011年第一季度专变工商业电量合计248.41，同比增加89.69万KW.H，增长率36.11%。。（3）、生照明用电增加的主要原因是：一是市场规律自然增长；二是随着市场经济的发展，用户家电日增，导致用电量增

6、大。;三是随着新农村建设的发展，农村用户进城居住日增，加上商品房开发导致用电量增加。四是受气候影响今年1-3月气温较低。1、售电收入完成情况分析售电收入增长的的主要原因是售电量增长。2、售电平均单价完成情况分析我所1至3月平均售电单价教去年同期比增长27.44元/KKWH其主要原因是1)一般工商业增长率达到了36.11%。5、综合线损完成情况分析61-3月综合线损指标累计未完成的主要原因：一是抄表员责任心不强，发现用户电表未走字也不查证表计是否已损坏，抄表也不到位，错抄、漏抄、估抄现象时有发生;二是负荷增长太快、线路设备老化严重、线路设备更换速度比

7、不上负荷增长速度，无功补偿不配套功率因数偏低，三相四线制负荷不平衡造成损耗增大三是电网布局不合理，供电半径大，存在部分迂回供电。由于过去农网建设时间较早，且存在很多历史遗留问题，线路导线截面小，长期过负荷运行或轻负荷运行，接户线过长，过细，低压线路过长，末端电压过低致损耗相应增加。四是紫苑山庄、燕岩、吴家坪、郭家湾四台变压器共342位用户目前已经更换不走字的表计高达36只，且有一部分表计走走停停，严重失准。三、第一季度完成的主要工作1、组织一次临时用电专项检查2、80台客属资产变压器高压合同签订率已完成94%。3、统计10KV、0.4KV线路杆位，

8、杆型、档距、导线型号等信息，建立10KV线路台账4、对123台的变压器实行相机抄表，并对70余台变压器、计量装置的铭牌等数