CRCC产品认证内部审核检查表(样本).doc

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1、CRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1质量记录1．产品过程控制的各种质量记录。1．提供认证产品零部件的焊接、喷漆工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。2．提供认证产品零部件的冷加工工序的过程控制记录。3．焊接、喷漆用原材料的进货检验记录。4．特殊工序操作人员的培训记录及上岗证。5．生产设备的日常保养记录。6．提供生产设备台帐。7．提供与认证产品相关的工艺装备台帐。8．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。2生产现场1

2、．生产现场应符合CRCC认证检查内容。1．提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。2．提供出特殊过程相关工艺文件。3．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。4．零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。5．熟悉特殊工序控制文件，操作人员应具备相应能力。注：符合—不标注不符合—X观察项—OCRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1质量记录1．产品过程控制的各种质量记录。1．提供认证产品零部件过程控制记录。如：首检、巡

3、检等记录。特别是关键工序。2．提供认证产品的原材料的进货检验记录。3．关键工序操作人员的培训记录及上岗证。4．生产设备的日常保养记录。5．提供生产设备台帐。6．提供与认证产品相关的工艺装备台帐。7．提供产品检测用的计量器具台帐。8．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。2生产现场1．生产现场应符合CRCC认证检查内容。1．提供出捣固镐的生产工艺、图纸等技术文件。2．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。3．零部件及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。4．熟悉控制文件，操作人员应具备相应能力。5

4、．现场对关键工序进行标识。注：符合—不标注不符合—X观察项—OCRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1质量记录1．产品过程控制的各种质量记录。1．产品过程控制的记录。首件、巡检、试车等记录。特别是关键工序。2．关键工序操作人员的培训记录及上岗证。3．出厂检验员应培训合格后持证上岗。4．提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。2生产现场1．生产现场应符合CRCC认证检查内容。1．提供出捣固镐的装配、试车、包装等工艺文件。2．

5、试验场所整洁、干净，符合试验要求和CRCC认证规定要求。3．零部件摆放整齐、标识清晰、正确。4．调试好规定数量的样机，用于现场抽样。（调试内容有启动性能、额定转速、振动频率、离合性能、减振效果、负载试验效果）5．产品所贴的各种标识、标签均与认证申请资料一致。6．保证在现场抽查时，工人能看懂相关图纸、工艺文件。7．样机应标注好型号、生产企业标记、合格标记或出厂合格证。8．试车现场需有检测仪器仪表和设备且能有效运行。9．对样机进行称重，整机重量符合企业标准。注：符合—不标注不符合—X观察项—OCRCC认证内

6、部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1技术资料1．完整的产品图纸和技术资料。1．能提供自行开发产品的全套设计输入、输出性文件。2．能提供出产品设计验证、评审，设计确认等技术资料。3．能提供出有效地特殊过程确认报告记录。4．制定在生产过程、包装、搬运和储存中的产品防护工艺。5．制定该产品的生产一致性控制计划。6．产品零部件检验指导书。7．提供产品的关键零部件清单。8．提供认证产品的铁道行业部级或局级鉴定证书。9．提供认证产品在铁道行业的

7、供货证明或试用证明。10．提供认证产品的型式试验报告。注：符合—不标注不符合—X观察项—OCRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论2技术资料1．完整的产品图纸和设计技术资料。11．提供认证产品的产品使用说明书。12．提供产品的安全操作规程。13．提供产品的装配图及原理图。14．提供产品标识代码的规定性文件。15．提供认证产品的质量计划，需含设计目标、实现过程、检测及获证后的管理等规定。16．确认生产过程中的关键工序并制定相应

8、工艺作业指导书。17．提供产品检验合格证。18．提供产品铭牌。19．确认排烟方向符合规定要求。3试验场地1．试验场地完善标准1．提供试验场地改造的图纸及验收记录。注：符合—不标注不符合—X观察项—OCRCC认证内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：序号核查项目核查内容核查要点核查情况考核1技术资料1．完整的产品图纸和工艺技术资料。1．能提供出生产所需的各种工艺文件。如：工艺过程卡、工序卡、操作指导书、检验卡等。