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1、CRCC认证内部审核检查表审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:2012年12月8日序号核查项目核查内容核查要点核查情况结论1质量记录1.产品过程控制的各种质量记录。1.提供认证产品硫化、压接工序的关键过程控制及相关工艺参数的记录。2.提供认证产品涂偶联剂工序的特殊过程控制及相关工艺参数的记录。3.特殊工序、关键工序操作人员的培训记录及上岗证。4.生产设备的日常保养记录。5.提供生产设备台帐。6.提供与认证产品相关的工艺装备台帐。7.提供与认证产品相关的工艺、工装验证记录。8.提供认证产品过程控制记录。如:首检、巡检
2、等记录。特别是关键工序。9.现场对关键工序进行标识。硬指标是以统计数据为基础,把统计数据作为主要评价信息,通过硬指标信息的直接提取或硬指标计算公式,最终获得数量结果的业绩考评指标orequalto200mm,notmorethan4mm.7.3.9simmeringbendingproductionofsquaresteeltubeextension,tousethewholetubebending.Interfaceifnecessary,theweldingpositionshouldbelocatedinthemiddleof
3、theverticalarm.7.3.10installexpansionjointsshouldbedone.Ifdesignisnotrequired,pipecompensatorlengthenshouldconformtotherequirementsinthefollowingtable:squarescalelengthδxisequalto1/2.Prestretchtolerance:casing+5mm,+10mm.7.3.11pipeform,location,spacingshallmeetthedesign
4、andspecifications.7.3.12pipingonbackorreturnpipeathigherlevelsoftheuppertoautomaticvalvetoinstalladrainvalvebelowthehorizontalparts.7.3.13supportsandhangersofchecksandthenumber1)hangerinstalledmustbecheckedbeforeinstallationofsupportsandhangerspartmodels,specifications
5、ofspringssettingvalues,whetherthematerialsmeettherequirementsofdrawingsanddocuments;2)supportsandhangersofmaterial,sizeandaccuracyshallconformtotheprovisionsofthedesigndrawings,materialtechnicalrequirementsshouldbeconsistentwithnationalstandards,industrystandardsandtec
6、hnicalrequirementsrelatedtothealloyspectrumreviewshouldbecarriedout;3)pipesupportsandhangerspartplantproductqualitycertificateforeachvariablespringsupports,constantsupporthangers,dampers,damperfunction,thereshouldbefactorycalibratedtestandperformancetestcopiesofthereco
7、rd.Ifnecessary,reviewshouldbe2生产现场1.生产现场应符合CRCC认证检查内容。1.提供出棒形悬式复合绝缘子、棒形柱式复合绝缘子的生产工艺、图纸等技术文件。2.提供出特殊过程相关工艺文件。3.保证在现场抽查时,工人能按相关图纸、工艺文件操作。4.原料、成品及生产设备摆放整齐、标识清晰、正确。5.熟悉特殊工序工艺文件,操作人员应具备相应能力。注:符合—不标注不符合—X观察项—O硬指标是以统计数据为基础,把统计数据作为主要评价信息,通过硬指标信息的直接提取或硬指标计算公式,最终获得数量结果的业绩考评指标ore
8、qualto200mm,notmorethan4mm.7.3.9simmeringbendingproductionofsquaresteeltubeextension,tousethewholetubebending.Interfa