产品认证内部质量体系审核计划和检查表

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1、20××年度产品认证内部质量体系审核方案QR8.2.2-011、审核目的：评价公司×××、×××产品实施产品认证的一致性和可行性。2、审核的准则a×××设备认证实施规则b.公司质量管理体系文件；公司质量手册、程序文件、管理规程、检验规程汇编和相关作业指导书等。c.产品适用的法律法规…………………………3、审核的范围：公司产品认证产品生产和服务过程有关的质量活动。4、有关背景情况：公司于2013年2月21～22日进行内部审核，对2012年质量管理体系和产品认证活动运行的符合性和有效性进行了检查。2013年4月接受了泰尔认证中心对公司质量管理体系和

2、产品认证的的符合性和实施的有效性进行了审核，通过审核认为公司质量管理体系运行符合GB/T19001-2008标准要求，体系有效。产品认证符合配线设备认证实施规则一致性要求，维持原质量体系和产品认证证书。审核发现的轻微不符合项，经相关部门进行原因分析和制订、实施纠正措施后已闭环。公司2013年初研究决定，公司根据目前市场的需求，应扩大产品经营范围，促进企业生产经营的持续发展，为此增加通信系统用户外机柜、光缆分纤箱和双壁波纹管的生产经营，为此在参与市场招投标前先实施产品认证工作，对上述产品是否满足相关设备认证实施规则的一致性要求进行一次补充内部审核

3、，以确认上述产品是否具备申报产品认证条件。本次审核以《自愿性产品认证质量体系通用要求》为依据，着重关注上述产品在产品实施过程中的一致性、符合性要求。关注产品认证产品所需的检测资源等。5、本次安排内审时，应按“配线设备认证实施规则”和“电缆光缆设备认证实施规则”及相关行业标准的相关要求，对公司认证产品所涉的质量活动进行全面检查。6、各部门涉及的主要过程：按公司质量手册（A/0版）中“质量管理体系过程职责分配表”的规定执行。7、审核方法：采取抽样检查8、审核区域、频次、时间安排和重关注内容见下表：审核区域审核频次时间安排重点关注内容高层12013年

4、6月内部审核和管理评审实施情况和一致性情况综合部1公司体系文件的控制、年度培训计划制定和实施。特殊过程/岗位员工能力考核。生技部1对生产过程的控制和过程的变更的控制情况。市场部1对客户投诉的处理和满意度的调查品质部1对认证产品生产过程中检测资源的控制、产品过程质量的控制采购部1对认证产品关键原材料/元器件的一致性控制。8、内审实施前由审核组长按本方案编制具体实施计划。以上方案是否适宜，请总经理批示。综合室：乔秀华2013年5月20日总经理意见：同意总经理：徐济长2013年5月21日20××年产品认证内部审核实施计划QR8.2.2-021、审核目

5、的：评价公司×××产品是否持续稳定生产符合《××设备认证实施规则》中一致性、符合性的要求。2、审核依据：××设备认证实施规则。公司质量手册、程序文件和质量管理体系其他文件及公司产品涉及的相关国家标准。3、审核范围：公司×××、×××认证产品生产和服务过程有关的质量活动及一致性要求。4、审核时间：·20××年×月××日至20××年×月××日。5、本次审核组组长：成员：6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者、管代及与审核有关的管理人员参加。现场审核活动：按时间安排，被审核方有关人员应在本岗位，并积极配合审核员进行审

6、核。7、审核日程安排：产品认证内部审核实施计划日期时间审核内容受审核部门审核员20××年×月××日8：00-8：30首次会议全体8：30-10：00P4、P5、P6、P15生技部A10：00-12：00P4（关键工序人员能力培训）综合部A8：30-17：00P1、P7、P8、P9、P10、P11、P12品质部B13：30-14：30P3采购部A×月××日8：30-9：30P2市场部B10：00-12：00P13、P14总经、管代B16：30-17：00末次会议全体审核组长：B20××/×/××审核员：A20××/×/××20××年产品认证内部审

7、核检查表本次审核日期：20××年×月××～××日上次内审日期：20××年×月××～××日审核组长：B审核员：A×××××××有限公司内部审核检查表受审核部门领导层：×××　　　审核人员：B审核时间：20××年×月××日标准条款审核内容及方法审　核　记　录评价P13内部审核●组织的内部质量审核应包括认证产品的一致性审核●组织的内部质量审核应包括将顾客对产品质量问题的投诉作为内部质量审核的输入。P14管理评审组织在进行管理评审时应包括：●产品认证证书及标志使用情况；●关键元器件和材料变更情况；●管理评审报告和结论是否包含对产品一致性要求？。内部审核

8、检查表受审核部门品质部:×××　　　审核人员：B审核时间：20××年×月××日标准条款审核内容及方法审　核　记　录评价P1检测资源●组织的检测设施的测