采购管理制度.pdf

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1、精品文档雅砻投资有限公司采购管理制度（修改）一、总则1.1目的为规范公司各类采购行为，明确公司各部门（各子公司）在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。1.2适用范围固定资产采购、低值易耗品采购、办公设备采购与维修等。1.3基本原则（1）公司所有员工在进行采购活动中需严格遵守公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低采购成本；（2）参与采购的相关人员应客

2、观公正地履行职责，遵守职业道德、保守公司商业机密，廉洁奉公；（3）公司所有采购不得由一人单独完成采购全过程，需采取双人制采购；（4）采购应当优先选择采购低能耗、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务；（5）采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查；1.4采购权限1欢迎下载。精品文档（1）采购金额不超过1000元的（包含1000元），由相关领导审批后由各部门（各子公司）自行采购；（2）采购金额超过1000元但不超过5000元的（包含5000元），由相关领导审批后，报采购部备案后，由各部门（各子公司）自行采购；（3）采购金额超

3、过5000元但不超过50000元的（包含50000元），由相关领导审批后报采购部，采购部进行统一采购；（4）采购金额超过5万元的，采取招标形式采购，采购招标委员会参与见证评标全过程，由采购部负责人组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题形成会议纪要以留备案；采购金额超过5万元不超过10万元，参与人员增加分管副总、财务部主管、采购物品及设备的负责人及经办人；采购金额超过10万元，采购招标委员会成员必须参加人：分管副总、总经理（董事长）及其他董事成员参加人数不低于3人（含3人）；二、职责和分工合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政

4、策和程序得到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作，以取得在总体上的最佳效益。2.1采购部职责（1）根据批准的采购计划，牵头组织并实施采购，包括负责组织资格审查、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并协同相关2欢迎下载。精品文档部门完成验收入库；（2）采购合同签订后，若采购合同履行过程中发生争议、仲裁和诉讼等法律事务，必要时向公司法律顾问进行咨询；（3）负责组织合同谈判；办理支付申请；负责合同执行情况的总结和分析，归档合同文件；建立并维护与公司采购相关的信息系统；（4）负责临时采购或紧急采购的具体实施。2.2使用部门/技术部门的职责（1）提出采购申

5、请，确定采购物项（包括品牌、规格及参数等信息）和服务的质保等级；（2）提供潜在供应商信息；（3）参加对潜在供应商的资格评审；（4）组织编写招标文书；（5）参与商务洽谈；（6）负责采购物的验收。2.3财务部的职责（1）负责采购单据的审查；（2）负责采购款项的支付工作；三、供应商及合同管理3.1供应商的资质审查采购部招标采购人员负责组织供应商的资格审查，从资源、信用、技术能力、财务状况、安全质保等方面进行审查；资格审查完毕后报授权人审批。3欢迎下载。精品文档3.2投标人选择推荐投标人时应首先从供应商库内选取；如需选择供应商库以外的供应商作为投标人，由采购部负责

6、进行资格审查，审查合格后按照招标流程进行招标。3.3供应商库的建立采购部负责建立《供应商库》，持续改进并完善。3.4供应商库的维护采购部负责补充、复审和更新供应商库，并对供应商的合同执行情况进行评价，并将评价意见列入供应商库。3.5合同文本管理采购部建立合同档案，填写合同清单，以留存备查。四、采购管理4.1采购申请审批流程各部门或各子公司应根据需求分别填写相关采购物品申请表（包括物品的名称、品牌、规格及参数等），申请获得批准后的执行应严格控制，原采购项目范围如有变化，应补充审批并说明原因。4.2采购方式采购方式包括竞争性采购、非竞争性采购、招标，非竞争性采

7、购应严格控制，竞争性采购包括竞争性谈判、询价采购；非竞争性采购包括议标、紧急采购和特殊物品采购。竞争性谈判：指通过与三家或者三家以上潜在供应商谈判的方式确定供应商，适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者4欢迎下载。精品文档具体要求的采购项目。询价采购：指同时向三家或三家以上潜在供应商谈判进行书面询价，潜在供应商一次报出不得更改的价格后，选择价格最为实惠的供应商。议标：指与独家供应商进行谈判的采购方式。紧急采购：指公司在发生不可预见事件或突发事件时进行的采购。紧急采购应事先申请，经授权人批准后实施，事后应按照相关规定补办审批手续。特殊物品采购：指由

8、于特殊要求产生的指定性的采购。招标：指通过对外发布公告和通知的形式