学校采购管理制度.pdf

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1、乌鲁木齐市财政会计职业学校采购管理制度第一章总则第一条为加强本单位政府采购管理，规范采购行为，提高政府采购资金的使用效益，促进廉政建设，根据《政府采购法》及国家有关法律、法规和规章，制定本办法。第二条本单位使用财政性资金以及与财政性资金相配套的单位自筹资金实施的政府采购，适用本办法。财政性资金包括预算内各项行政事业经费、预算外资金等各项财政拨款和国家有关部门拨入的专项经费。与财政性资金相配套的单位自筹资金是指采购人以对外创收等形式取得的各种资金，包括经营收入，非税收入以外的事业收入，其他收入等单位可支配资金。第三条本办法所

2、称政府采购，是指采购人按照国家有关法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金，采购乌鲁木齐市本级公布的政府集中采购目录内或者采购限额标准以内的货物、工程和服务的行为。第四条政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第五条政府采购实行集中采购和分散采购相结合的组织形式。集中采购主要为政府集中采购。政府集中采购，是指采购人将属于政府集中采购目录中的政府采购项目委托集中采购机构代理的采购活动。分散采购是指采购人实施政府集中采购范围以外、采购限额标准以内的政府采购项目的采购活动。第六条政府

3、采购工程进行招标投标的，适用《招标投标法》以及本单位基本建设项目招标投标管理规定。第七条政府采购项目评审专家的确定，应当按照《政府采购评审专家管理办法》规定，由采购人委托的集中采购机构从财政主管部门建立的单位政府采购评审专家库中抽取。本单位从事政府采购的工作人员不得以评审专家身份参加本单位采购项目的评标、谈判或询价工作。第二章机构设置与职责分工第八条单位应成立由资产使用部门、资产管理部门（总务科）、财务人员及其他相关业务部门人员组成的采购小组，采购小组负责政府采购和分散采购的组织和实施工作，具体包括：（一）编制政府采购计划

4、；（二）对于自行询价采购的项目，对需求部门推荐供应商进行实际调查评价，并初步拟选供应商；（三）对物资市场价格及供应情况进行常规性调查；（四）向供应商发询价函、询价；（五）对确定分散采购项目，初步拟选招标代理机构；（六）准备、汇总招标基础资料；（七）向招标代理机构提交招标基础资料；（八）组织相关人员对招标代理机构选定的招标文件进行审批；（九）起草拟写采购合同。第九条资产使用部门（项目管理部门）1、负责根据实际工作需要提出购买申请；2、通过网络、电话查询、实地调查等方式推荐供应商，并填写推荐表；3、参与对所购买的资产的验收，填

5、写验收报告，并签字确认。第十条总务科（资产管理部门）（一）负责对资产使用部门提出申请进行核实、审核；（二）参与对采购货物进行验收，并签字确认；（三）根据验收报告及时、准确、完整的按使用部门登记资产台账。第十一条财务人员（会计）职责：（一）负责对采购申请是否具符合预算，有预算指标进行审核，如没有预算指标的，编制预算，上报审批；（二）负责对拟采购合同是否具有财务风险进行审核；（三）负责根据采购合同、采购发票和验收报告付款；（四）及时在财务系统中记录固定资产和非流动性基金的增加。第十二条单位财务分管校领导职责：在权限范围采购项目

6、进行审核、审批；第十三条单位第一责任人职责：（一）全面负责本单位采购业务，并对采购业务的合规性、合法性负最终责任；（二）对权限范围内采购项目进行审核、审批；（三）对选定代理招标机构进行审批。第十四条资金审批权限：（一）本单位内采购资金额度按照单位财务管理制度中的支出审批管理程序执行。1、办公经费（包括基本支出、专项工作经费）办公经费审批程序和权限:由经办人、科室（单位）负责人签字，专项工作经费支出需分管校领导签署意见并审核后，按以下权限审批：1000元以下（含1000元）由分管财务领导审批；1000元以上3000元以下的开

7、支项目，报第一责任人签字审定后支付；3000元以上（含3000元）报支委会会议研究审定后，由办公室（财务室）根据会议纪要审核支付。2、项目资金（包括各级财政补贴资金、专项资金）项目资金审批程序和权限：由承担此项工作的科室（单位）负责人签字，分管校领导签署意见并审核后，按以下权限审批：1000元以下（含1000元）由分管财务领导审批；1000元以上、3000元以下报第一责任人审批；3000元以上（含3000元）报支委会会议研究审定后，由办公室（财务室）根据会议纪要审核支付。（二）按照上述审批权限的规定，由权限范围内的审批人对

8、询价采购拟选供应商或服务商提供产品质量是否符合标准、性能是否稳定、产品是否实用、能否满足需要、后期维护服务能否持续，价格是否合理进行充分的讨论分析，并最终对选定供应商进行审批。（三）按照上述审批权限的规定，由权限范围内的审批人对招标代理机构招标的确定的投标单位进行讨论审批。第三章基本控制要求第十五条总务