部门KPI考核权重以及计算公式.doc

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1、XXXXXXXXXXXXX【总】字第（0004）号文件2012年度各部门KPI管理目标考核核算公式序号部门KPI控制项目目标考核权重计算公式备注1CEO年度销售总额N1.2亿40公司年度经营大纲年度利润N720万40公司年度经营大纲综合管理成本控制N000万20公司年度经营大纲2制造中心生产计划达成率P96%25R=25+（P-96%）*100*3.12592%≤P≤100%；P＜92%时，按92%计算，P＞100%时，按100%计算任务指标达成率P98%15R=15+（P-98%）*100*3.7596%≤P≤100%；P＜96%时，按96%

2、计算，P＞100%时，按100%计算投入产出率P99.5%15R=15+（P-99.5%）*100*1599%≤P≤100%；P＜99%时，按99%计算，P＞100%时，按100%计算设备完好率P99%5R=5+（P-99%）*100扣完为止产品一次交检合格率P95%15R=15+（P-95%）*100*1.590%≤P≤100%；P＜90%时，按90%计算，P＞100%时，按100%计算报废率P1.5%10R=5-（P-1.5%）*100*10扣完为止综合费用控制N5安全生产N0次10发生重大安全事故0分，三起以内（含三起）轻伤扣5分，以上0

3、分；3PMC中心订单准时交付率P98%25R=25+（P-98%）*100*6.2596%≤P≤100%；P＜96%时，按96%计算计划准确及时率P99%25R=25+（P-99%）*100*12.598%≤P≤100%；P＜98%时，按98%计算物料齐套及时率P99%25R=25+（P-99%）*100*12.598%≤P≤100%；P＜98%时，按98%计算仓库盘点准确及时率P99%15R=15+（P-99%）*100*7.598%≤P≤100%；P＜98%时，按98%计算仓库存量控制N10超标0分，不超标满分4采购中心来料合格率P95%4

4、0R=40+（P-95%）*100*490%≤P≤100%；P＜90%时，按90%计算材料准时交付率P99%40R=40+（P-99%）*100*2098%≤P≤100%；P＜98%时，按98%计算成本控制20超标0分，不超标满分超标0分，不超标满分销售计划准确率P99%25R=25+（P-99%）*100*12.598%≤P≤100%；P＜98%时，按98%计算5营运中心销售目标达成率P99%25R=25+（P-99%）*100*12.598%≤P≤100%；P＜98%时，按99%计算，P＞100%时，按100%计算销售资金回笼P95%25R

5、=25+（P-95%）*100*2.590%≤P≤100%；P＜90%时，按90%计算，P＞100%时，按100%计算销售费用控制N10超标0分，不超标满分成品存量控制N10超标0分，不超标满分样品无效转序N0次5资料（工艺要求、BOM表）不齐或不准确一次扣2分；6品质中心来料合格率P95%20R=20+（P-95%）*100*290%≤P≤100%；P＜90%时，按90%计算成品合格率P99%20R=20+（P-99%）*100*1098%≤P≤100%；P＜98%时，按98%计算产品一次交检合格率P95%20R=20+（P-95%）*100

6、*290%≤P≤100%；P＜90%时，按90%计算客户投诉处理及时率P99%20R=20+（P-99%）*100*1098%≤P≤100%；P＜98%时，按98%计算市场退货率P≤1%20R=20+（1%-P）*100*100≤P≤2%；P＞2%时，按2%计算7人事行政人员招聘及时到位率P90%25R=25+（P-90%）*100*1.2580%≤P≤100%；P＜80%时，按80%计算，P＞100%时，按100%计算员工流失率P≤7%25R=25+（7%-P）*100*1.790≤P≤14%；P＞14%时，按14%计算厂区安全保障N0次25

7、当月内每受理一次安全投诉未按期处理扣2分后勤总务费用控制N258财务中心报表准确及时提报N40当月报表未及时提供或提供错误扣2分仓存盘点差异分析30《仓存盘点差异原因分析表》各部门费用控制N30当月各项费用控制超标一项扣2分