部门KPI考核关系以及核算公式.doc

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1、XXXXXXX有限公司【总】字第（0003）号文件2012年度各部门KPI管理目标考核核算公式序号部门KPI控制项目目标考核部门核算公式考核依据备注1CEO年度销售总额N1.2亿公司董事会公司经营发展目标年度利润N720万公司董事会公司经营发展目标综合管理成本控制N000万公司董事会公司经营发展目标2制造中心生产计划达成率P96%PMC中心（实际产出项目及数量/生产计划项目及数量）*100%《周生产计划》、《生产进度跟踪表》、《生产日报表》任务指标达成率P98%总经办（月度实际产出总量/公司月度分配目标总量）

2、*100%《生产任务完成情况月报表》、《年产目标明细表》公司年度指标分解投入产出率P99.5%PMC中心（产出良品量+不良品产出量）/投入理论产出量*100%《生产日报表》、《月度投入产出汇总表》按标准折算考评设备完好率P99%人事行政部（正常使用或维护的设备数*检查次数）/（总设备数量*检查次数）*100%公司设备台帐记录、月度设备检查记录、维修申请记录产品一次交检合格率P95%品质中心产出合格品数量/理论产出总量*100%《生产日报表》、《不良品报告》事业部数据取各生产单位平均数报废率P1.5%品质、财务

3、（报废品数量*相应单价）/（总产出数量*相应单价）*100%报废申请单、《车间报废统计表》、《产品价目表》综合费用控制N财务中心（部门费用指标额-当月实际费用额）*10%《部门常规费用定额表》、《专项费用申请单汇总表》、安全生产N0次人事行政部按《公司安全管理规定》执行《公司安全管理规定》重大安全事故0次3PMC中心订单准时交付率P98%营运中心按期交付订单数量/计划交付订单数量*100%《订单跟踪表》、《订单评审登记表》订单评审货期延误计划准确及时率P99%制造、采购生产计划变更一次扣0.1%，生产计划延迟

4、发放一次扣0.2%《生产异常记录表》、《生产异常报告》物料齐套及时率P99%制造中心《生产异常记录表》《生产异常报告》、按计划生产时物料不齐套导致生产停顿2H内一次扣0.1%，2H至4H一次扣0.2%，超过4H扣0.5%；仓库盘点准确及时率P99%财务中心抽盘数据准确项目数/抽盘项目总数*100%盘点抽查记录仓库存量控制N财务中心超标0分，不超标满分4采购中心来料合格率P95%品质中心当月合格来料批次总数/当月送检批次总数*100%《IQC来料检验记录表》、送检单、《来料检验报告》IQC检验记录汇总材料准时交

5、付率P99%PMC中心当月未按计划到料至生产停顿一次扣0.2%《物料跟踪记录表》、《生产异常报告》到料日报记录汇总成本控制财务中心超标0分，不超标满分5营运中心销售计划准确率P99%PMC中心每销售变更一次扣0.2%《生产变更通知单》按订单变更通知单销售目标达成率P99%总经办当月销售总量（额）/当月计划销售总量（额）*100%《月度销售统计表》、《年度销售计划》按销售量或额销售资金回笼P95%财务中心当月实际回款额/当月应回款额*100%《应收应付报表》销售费用控制N财务中心超标0分，不超标满分成品存量控制

6、NPMC财务超标0分，不超标满分样品无效转序N0次PMC、制造资料（工艺要求、BOM表）不齐或不准确一次扣2分；《样品生产通知单》6品质中心来料合格率P95%制造中心当月材料出仓或半成品转序经生产验证误判一次扣0.2%《生产异常记录表》、《生产异常报告》材料出仓与半成品转序/批量成品合格率P99%营运中心成品出仓检验合格批次总数/当月出货批次总数*100%《成品出货记录表》、《成品出仓检验报告》成品出仓产品一次交检合格率P95%制造中心产出合格品数量/理论产出总量*100%《生产日报表》、《不良品报告》客户

7、投诉处理及时率P99%营运中心当月投诉未及时处理一次扣0.5%《客户投诉处理记录表》、《异常报告》仅指质量投诉市场退货率P≤1%营运中心当月退货数量/当月出货总量*100%《客户退货记录表》7人事行政人员招聘及时到位率P90%总经办当月实际按时招聘到位人数/当月计划招聘到位人数*100%《人员招聘申请表》、《公司各部门招聘、离职跟进表》员工流失率P≤7%总经办当月非正常员工流失人数/【（月初人数+月末人数）/2】*100%《公司各部门招聘、离职跟进表》公司裁员、零时工流动除外厂区安全保障N0次各部门当月内每受

8、理一次安全投诉未按期处理扣2分《安全投诉跟踪表》总经办汇总后勤总务费用控制N财务中心8财务中心报表准确及时提报N总经办当月报表未及时提供或提供错误扣2分《各阶报表提报情况跟踪记录表》仓存盘点差异原因分析总（副）经理综合考评《仓存盘点差异原因分析表》各部门费用控制N总（副）经理当月各项费用控制超标一项扣2分《各项费用计划达成情况汇总表》