碧桂园集团禅城项目半年度经营分析会(7.22)汇报版.ppt

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1、2012年集团半年度经营分析会议汇报总裁办区域禅城项目2012年7月22日1禅城项目资产情况一览表2禅城项目营销情况汇报目录禅城项目财务情况汇报一禅城项目工程情况汇报二三3一、禅城项目财务情况禅城项目整体资金及利润情况1禅城项目截止2012年6月30日经营情况2禅城项目2012年绩效考核指标完成情况3禅城项目2012年1-6月签约产品预计净利率简析44单位：亿元1、禅城项目整体资金及利润情况5单位：亿元2、禅城项目截止2012年6月30日经营情况63、禅城项目2012年绩效考核指标完成情况单位：亿元备注：

2、禅城2012年1-6月份没有合同收楼,0.72亿为内部计息收入74、禅城项目2012年1-6月签约产品预计净利率简析单位：㎡，元注：1-6月签约收入7.25亿，签约面积7.48万平方米，面积去化率约50%，净利率21%，亩产净利润884万。原拿地地价419万元/亩，现土地市场价715万元/亩，土地溢价296万元/亩。8二、禅城项目销售情况禅城项目上半年（1-6月）总结1禅城项目下半年（7-12月）展望及计划29PART1上半年（1-6月）总结（1）总体市场情况概述（2）上半年1-6月销售数据10禅城区上半

3、年共约销售57.38万㎡，50.68亿元，成交均价8831元/㎡；城市花园项目上半年共认购8.74万㎡，8.57亿元，成交均价9841元/㎡。11（1）总体市场情况概述禅城项目上半年销售额名列佛山市禅城区第一名，市场份额占有率为：面积占15%、金额17%。（2）上半年1-6月份销售数据12禅城项目销售不畅产品的分析原因分析：公寓产品：面积大（面积在57/58/59/63/67/68/87/96/100/111/123，散买将导致小户型热销，大部分大户型滞销，因此现以整层销售为主，主要办公性质），受银行利率

4、上调影响（首付5成，利率上调10%—30%），增加客户购房负担；同时上半年市场同类产品供应量大幅上涨，供过于求，导致客户观望情绪加重。价格方面，维持原有的价格体系，提高散卖单间的价格，通过拉差促进客户整层认购，同时通过办公板房展示和加快收楼促进销售。洋房产品：主要是豪宅产品（面积340㎡/500㎡），受限购影响，客户群体较少（目标意向客户基本限购），价格方面，尽快推售中区七座，提升价格，通过价格掩护现有高端洋房出货。13（2）上半年1-6月份销售数据分析禅城刚需产品洋房现场环境品质提升和银行利率政策利好，

5、产品畅销。禅城高端洋房产品受限购影响（目标客户基本两套房以上），同时高端洋房价格为项目的价格标杆，提高项目利润，销售相对缓慢。公寓产品面积大、总价高。受商业贷款利率上调和投资环境影响，销售相对缓慢。禅城项目上半年实现认购金额8.57亿。刚需产品（89㎡—180㎡）畅销。高端洋房（340㎡/500㎡）和公寓产品销售相对缓慢。下半年全力消化积存为主。14PART2下半年（7-12月）展望及计划（3）下半年销售计划（2）下半年市场预判（4）产品定位及价格策略分析（5）各产品销售策略15（1）货量分析16（1）货

6、量分析单位：㎡、万元禅城城市花园项目热销面积段为89㎡—170㎡的洋房产品，未推售的北区货量为120㎡—170㎡。产品面积段相符，为了确保热销的货量供给，加快推售北区的货量，抢占市场份额。17（2）下半年市场预判1、佛山禅城区域下半年市场情况概述：下半年佛山政策依然从紧；佛山预计下半年将新推货约15000套，逾百万方；预计下半年银行政策针对刚需产品有所利好；商业产品受银行利率上调和投资环境影响，客户观望情绪浓厚；各大发展商将抢先推出刚需产品，抢占市场份额；18（2）下半年市场预判2、佛山禅城区过往的销售旺

7、季时间节点：佛山以往的传统销售旺季为金九银十，特别是国庆，将是传统的销售旺季；在现时银行政策有所利好的情况下，各发展商相应加快推货节奏、抢占市场份额；结合佛山限购、市场情况，项目判断应该尽快推售适应市场的产品，尽可能的抢占市场份额，保持市场关注；19（2）下半年市场预判3、结合以上两点，我司提前推售北区四座刚需产品，抢占市场份额。7月份重推高端类别墅产品，通过环境、品质提升促进销售；而且形成项目价格和项目品质标杆，推动其他单位出货。8月18日推出北区4座产品（120方—140方，适合现实刚需市），保持市场

8、热度，抢占市场份额。传统销售旺季将旧货新推，主力销售积存单位。备注：下半年货量组织，将根据实际市场情况，在确保利润的情况下适量提取新货进行推售。20（3）下半年销售计划下半年项目预计签约金额为3亿元，主要以消化积存货量为主。同时下半年根据实际市场情况，在确保利润的情况下推出新货，抢占市场。注：上述销售目标以“签约”为准。一级计划货量供应图21项目下半年将推售北区四座洋房单位，面积约120㎡—140㎡，96套，精装交付，预计货值