宽甸县交通2016年度部门决算.doc

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1、宽甸县交通局2016年度部门决算目录第一部分宽甸交通局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分宽甸交通局2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入支出决算表三、2016年度收入决算表四、2016年度支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016年度部门决算相关信息统计表十、2016年度政府采购情

2、况表第三部分宽甸交通局2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分宽甸交通局概况一、主要职能宽甸交通局是负责全县交通工作的部门。主要职责：(一)贯彻执行县委、县政府和上级交通主管部门有关交通行业的方针、政策、法规，组织实施并监督管理。(二)根据全县国民经济和社会发展的需要，制定全县公路和内河近期与远期的交通发展目标，编制年度计划和中长期规划，并组织实施，监督执行。(三)指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设，负责交通行业人才预测、教育、培训工作。(四)培育和管理交通基础设施建设市场，组织重点交通工

3、程建设的实施，负责对全县公路桥梁、隧道、渡口等设施的勘测、建设和养护管理工作。(五)培育和管理交通运输市场。管理道路客货运输、搬运装卸、车船维护(含汽车综合性能检测站)、运输服务业(含营业性客货运输站、场)。对汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的宏观管理。(六)负责交通行业安全生产管理和内河交通管理，检查、监督渡船的技术及安全状况。负责交通系统的创安工作。(七)深化交通运输企业体制改革，指导改善经营体制，配合有关部门监督交通行业国有资产的管理和保值。负责全县交通行业统计业务工作。(八)组织推广有关交通行业的技术标

4、准规范和科技成果、技术改造和车船更新，推动行业的科技进步,负责交通行业的技术监督和质量管理。(九)负责国防交通运输的组织管理，组织国防交通保障队伍，配合军事部门做好国防运力动员和征用。(十)承办县政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成纳入宽甸交通局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.交通局机关2.运输管理所3.航政管理站4.太平湾渡口管理站5.公路管理所第二部分宽甸交通局2016年度部门决算公开报表第三部分宽甸交通局2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计9332.

5、53万元，包括：1.财政拨款收入9332.53万元，其中：公共预算财政拨款收入9332.53万元。（二）支出总计5930万元，包括：1.基本支出1164.00万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费1088.16万元，日常公用经费75.85万元。2.项目支出4766.00万元，主要是交通运输业务支出。（三）年末结转和结余3402.53万元，包括基本支出结转12.75万元，项目支出结转结余3389.78万元。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映宽甸

6、交通局2016年整体财政拨款支出情况，2016年度财政拨款支出5930.00万元，其中：基本支出1164.00万元，项目支出4766.00万元。（二）具体情况2016年度财政拨款支出5930.00万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出179.28万元，农林水支出950.00万元，交通运输支出4800.73万元。一．社会保障和就业支出179.28万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休82.22万元。（2）抚恤金97.05万元。二、农林水支出950.00万元，全部用于对村级一事一议的补助。三．交

7、通运输支出4800.73万元，包括：（1）行政运行123.84万元。（2）公路养护411.63万元。（3）公路运输管理支出822.42万元。（4）水路运输管理支出54.40万元。（5）其他公路水路运输支出3226.44万元。（6）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出162.00万元。三．公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出30.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行维护费30万元。四．其他重要事项的情况说明（一

8、）机关运行经费支出情况2016年交通局机关运行经费支出123.84万元，比2015年减少10.13万元，降低7.56%，主要原因是行政人员实有人数减少。（二）政府采购支出情况2016年宽甸交通局政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，宽甸交通部门共有公务车辆12辆。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政