一般酒店业务流程.pdf

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1、酒店一般业务介绍1.概述此文档主要总结了首旅集团下属的五星酒店的业务流程。目的是使读者了解酒店业后台的基本业务流程，给了解酒店进销存软件其辅助性作用。2.酒店物资管理组织结构通过调研发现，三家饭店的组织机构大体相同。其中比较突出的是建国饭店的采购部是与财务部平行的。国际饭店：财务部总监/副总监采购部验收部仓管部成本部帐务组经理经理经理经理经理助理领班餐固其饮定他应采验录保成资成总收购货入管本产本帐应员员员员核核核付算算算员员员长富宫饭店：财务部总监/副总监采购部信贷/应收总帐应付成本经理库管现银金行出出纳纳收货采购员共4人，分

2、别是食品2人，工程1人，物品1人。附加文员1人久其内训文档第1页共31页仓库分工程库、食品库、物资库共4人，收货部2人轮流建国饭店：财务部采购部总监/副总监总监助理财务经理助理物食仓管部应收/信应付收款电脑总账成本部品品主管贷主管总出纳主管采采班长购购收餐成信应核资保售记入饮本贷收算产外夜员管货账核成会经经会核币审工员员员算本计理理计算员3.分类业务流程酒店物资主要分为三类：库存物资、一般物资（非库存）、生鲜食品。这三类物质的管理流程不尽相同，因此在这里分别描述。3.1库存物资管理业务流程3.1.1补充库存申请及审批申购主执行

3、人库管员确定存货量判填“仓库补充库将审批后的申请交库房经理审批断补充数量存申请表”表交采购部主执行人：库管员其它执行人：库房经理流程说明：1.库管员根据目测或库存卡片来确定需要补充物品的种类和数量2.库管员填写《仓库补充库存申请表》，只填写物品品种与数量3.库管员将《仓库补充库存申请表》提交给库房经理审批。无审批不通过情况。4.库管员将审批后的《仓库补充库存申请表》提交给采购部，一联自己留存久其内训文档第2页共31页相关单据：《仓库补充库存申请表》3.1.2库存采购流程图：采购主执行人采购员根据订货合同确填“仓库补充采送采购经

4、理和财接收库房申请表通知供应商送货1联送收货部定供应商及价格购申请表”务经理审批主执行人：采购部人员其它执行人：采购部经理、财务经理流程说明：1.接受库房经理审批后的《仓库补充库存申请表》2.选择供应商并且确定物品价格3.填写《仓库补充采购申请表》，4.将确定供应商与价格的《仓库补充采购申请表》交领导审批1)采购部经理审核已经确定供应商和物品价格的《仓库补充采购申请表》（审批单价与供应商）2)财务部经理、财务部长、总经理分别审批《仓库补充采购申请表》（审批金额）。无金额与审批流程有关的情况。5.《仓库补充采购申请表》经过审核后

5、，采购员通知供应商送货6.将《仓库补充采购申请表》送财务、收货、库房各一联，采购部留存一联久其内训文档第3页共31页相关单据：《仓库补充采购申请表》3.1.3验收货物流程图：验收主执行人验收员：接收仓库补充申填写“收货验货物品入库请表确认货物数量及填写“每日收货单”供应商收、送“每日收货报质量报告”接收供应商货物货部各一份告”到库房主执行人：验收员其它执行人：供应商流程说明：1.验收员收到采购部的《仓库补充采购申请表》2.验收员根据《仓库补充采购申请表》验收到货物品的数量和质量3.填写《收货验货单》，一联供应商，一联收货部，（

6、分别按照不同供应商、不同库房填写每张收货验货单，填写实际收到物品的名称、数量、单价）收货价格不能高于订单价格。如果送货质量不符，换货。数量不符，按当时数量签收4.验收员根据《收货验货单》填写《每日收货报表》（一式四联，财务、收货、部门、采购）5.物品入库，送“每日收货报告”到库房相关单据：《收货验货单》、《每日收货报表》久其内训文档第4页共31页3.1.4入库流程图：久其内训文档第5页共31页采购部经理审批记库管存货入库主执行人库管：“每日收货报表”账无误后，后2联送财务一，，签字确认联库房一联采购，接收“每日收货核对物品数量

7、报表”及物品和质量退给收货部通，知供应商换货主执行人：库房人员其它执行人：流程说明：1.接受验货部的《每日收货报表》2.库房人员根据收货部的《每日收货报表》，核对入库物品的品种、数量、质量，3.库房人员核对无误后，签字确认，然后登记库存账（登记流水账，登记物品的名称、时间、入库数量、结存数）如果入库时，库房人员发现入库物品有问题，将物品退回收货部与供应商联系换货4.“每日收货报表”经过采购部经理签字后，2联附有“收货验货单”的“每日收货报表”送财务，一联采购部，一联库房3.1.5库存采购核算流程图：记账主执行人会计返还1联“每

8、日接收“每日收货确认盖章记应付现付收货报表”给收报表”2联货部主执行人：会计其它执行人：流程说明：1.财务人员收到收货部传来的两联附《收货验货单》的《每日收货报表》，2.财务人员确认两张单据上物品名称和数量、金额后盖章3.一联记账1)如果货款已付：借：库存商品、原材料等贷：现