新河县供销作社2016年度部门决算公开.doc

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1、新河县供销合作社2016年度部门决算公开新河县供销合作社编制2017年11月5日目录第一部分新河县供销合作社概况一、主要职能二、机构设置第二部分2016年度新河县供销合作社部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分2016年度新河县供销合作社部门决算情况说明一、2016年度收入支出总表情况说明二、201

2、6年度一般公共预算财政拨款支出情况说明三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明六、2016年度预算绩效情况说明七、2016年度其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分新河县供销合作社概况一、主要职能（一）受政府委托，协助有关部门，负责制定种类农民合作经济组织发展规划，落实相关政策；（二）与有关部门配合，共同做好农民合作经济组织的指导、服务、协调工作，负责全省供销系统农民合作社发展基金的规划、使用；（三）维护成员社的合法权益

3、，反映成员社的呼声和建议，争取政策、资金支持；（四）组织领办各类农民合作经济组织，指导帮助农民合作社与其他新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场；（五）搭建生产、流通、金融、培训、交流和信息等综合服务平台，为成员社和农民群众提供全方位服务；（六）整合系统和社会资源，发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通网络，成为农村现代流通网络主导力量；（七）创建以供销为主导，农民合作经济组织为基础，农村合作金融、小额贷款、农信担保、农业保险、农村产权交易等为支撑的涉农金融服务体系，促进农村合作金融发展。（八）行使本级社及所属企业资产

4、所有者代表和管理者的职能。负责社有资产保值增值，并对所属企业和下级社进行监管。确保任何部门和单位不得随意侵占、平调供销合作社财产，不得随意改变供销合作社及所属企事业单位的隶属关系，保持供销合作社组织体系的完整性。二、机构情况（一）新河县供销合作社是一个独立核算机构，独立报送单户报表1个，为县政府所属相当于科级事业单位。内设机构：办公室、业务股、合作指导股。（二）人员情况，2016年年末实有在册人数8人，其中：在职人员8人。第三部分新河县供销合作社2016年度决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明我部门2016年度财政拨款总收入916266元；相较

5、2015年财政拨款总收入增加424366元，增加了86%，增加的主要原因是项目资金、转业志愿兵补助、工资改革增调工资所至。我部门2016年度总支出913066元，相较2015年支出增加409666元，增加了81%，增加的主要原因是项目经费和人员经费的增加。我部门2016年度结转结余3200元，其中：项目支出结转结余3200元。（二）收入决算情况说明我部门2016年度收入合计916266元，其中财政拨款收入916266元。其中行政运行676266元，市场监测与信息管理240000元。（三）支出决算情况说明我部门2016年度总支出913066元，其中：基

6、本支出553066元，占总支出的60.57%，项目支出360000元，占总支出的39.43%。具体支出包括：行政运行676266元，市场监测与信息管理240000元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明我部门2016年度财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款，收入总计916266元，较2015年增加424366元，增加了86%；一般公共预算财政拨款支出913066元，较2015年增加409666元，增加了81%，其中：基本支出553066元，占总支出的60.57%，项目支出360000元，占总支出的39.43%。（五）“三公”经费支出决算情况201

7、6年本单位“三公经费”年初预算数3800元，本年共支出3800元，其中公务接待费年初预算数3800元，支出3800元，无因公出国（境）费用，无公务用车，运行维护费决算0万元。我部门的“三公”经费支出未超出预算。相较2015年决算：“三公”经费支出降低了5%。“三公”经费支出在总支出中所占比例0.4%（六）关于预算绩效管理工作开展情况的说明今年以来，县供销社紧紧围绕“改造自我、服务农民”的要求，以服务“三农”为宗旨，不断加快农村现代流通网络和基层阵地建设，取得一定成绩。1、建设现代经营服务体系一是健全农资配送网络。生产资料公司发扬诚实守信的供销精神，不

8、断提高服务能力，拓展经营渠道。2016年，新建2个县级配送中心和56个连锁配送网点，规范加盟店72家。二是加