铁岭供销社部门决算公开情况细则

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1、铁岭市供销社部门决算公开情况细则目录　　第一部分单位概况　　第二部分2016年部门决算表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016年度“三公”经费支出情况表第三部分单位2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第五部门其他说明第一部分供销社部门概况一、主

2、要职责（一）7研究制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。参与有关政策的制定，维护各级供销合作社的合法权益。组织、协调全市农村合作经济组织建设。指导全市供销合作社的业务活动，开拓服务农村市场。推进新农村现代流通服务网络工程建设。指导所主管社团的业务工作。承担省供销社和市政府交办的其他事项。（二）共有2家预算单位，其中事业单位2家。　　二、部门决算单位构成　供销社单位2016年度部门决算共包含本级决算1家和下属单位1家。其中：事业单位2家。第二部分部

3、门决算公开表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016年度“三公”经费支出情况表以上详见附表第三部分2016年部门决算情况说明7一、收支决算总体情况2016年当年收入合计603.01万元，其中:财政拨款603.01万元。2016年用事业基金弥补收支差额0

4、万元，上年结转480万元 。2016年部门累计可用收入总计1083.01万元。2016年决算收入603.01万元，比去年同期789.34万元，减少186.33万元，主要原因是：根据财政压缩经费，保障刚需的精神，2016年没有项目类收入及支出，2015年决算项目列支198.2万元。 二、2016年部门财政拨款支出决算情况  当年财政拨款支出603.01万元，其中：公共预算财政拨款支出603.01万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。1、按支出功能分类，一般公共服务支出-商贸事务-行政运行科目支出11.77万元，商业服务业等支出-商业流

5、通事务-行政运行科目支出529.23万元，商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行科目支出62.01万元。2、按支出用途分类，包括基本支出603.01万元，其中：工资福利支出270.30万元，对个人和家庭的补助支出279.01万元，商品和服务支出52.86万元，其他资本性支出0.84万元。结转下年480万元。三、2016年“三公”经费决算情况说明2016年“三公”经费决算数11.15万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费1.11万元，公务用车运行费10.04万元，公务用车购置0万元。2016年决算数比（上年）决算数减少725.98

6、万元，其中：公务用车运行费比（上年）减6.57万元，主要是公车改革，车辆由3台改为1台；公务接待费比上年减少0.71万元；车辆购置费减少18.7万元。公务用车购置0台及期末保有量1台，国内公务接待的批次10次、人数52人。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出48.57万元，比2015年增加1.64万元，增幅3.49%，主要原因是新建国库集中支付平台。其中：办公费15.16万元，印刷费2.25万元，邮电费2.5万元，差旅费2.35万元，会议费1.1万元，培训费2.29万元，公务接待费1.11万元

7、，劳务费0.9万元，工会经费0.9万元，公车运行维护费,10.04万元，其他交通费用13.64万元，维修费0.55万元。（二）政府采购支出情况2016年政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，机关本级单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。第四部分名词解释　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。7　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的

8、支出。4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。5.上年结转