欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:55145790
大小:73.50 KB
页数:2页
时间:2020-04-28
《不符合项报告-管理.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、不符合项报告编号:修订状态:A/1序号:被审核部门:___生化室___依据的文件:体系文件(手册、程序文件√、SOP、检验项目、认可准则、应用说明)不符合事实描述:__2018年4月21日,查生化室《文件控制管理程序》,要求一年进行一次文件评审,但《丙氨酸氨基转移酶作业指导书》(文件号:×××)上次评审时间是2017年1月10日,未按程序文件要求进行评审。_________不符合__CNAS-CL02:20124.3_规定不符合分类:□√实施性不符合□系统性不符合审核员:___张某______日期:_2018.4.21部门责任人:__李某_____要求整改完成日期:2018.5.
2、20前原因分析:1.文件负责人因工作疏忽未按时进行文件评估。2.组长监督不到位。纠正及预防措施:1.专业组文件负责人进行文件评估,评估文件是否满足要求后由组长进行审核。2.检查专业组所有文件,未按时评审者及时纠正。3.制定专业组文件评审计划,并按照实施。4.专业组周会讨论,集中学习CNAS-CL02:20124.3文件控制及<文件控制管理程序>。部门责任人:___李某______纠正与纠正措施验证情况:2018年5月18号,查生化室《丙氨酸氨基转移酶作业指导书》(文件号:×××),已进行评审,并制定科室《文件评审计划表》,整改完成。□√已纠正,满意。□部分纠正,但不满足要求,继续
3、跟踪,应在___________前完成。□没纠正,仍须纠正。应在__________前完成。□纠正措施有效。□√不符合项封闭。审核员:__张某______日期:__2018.5.18___其他说明:无
此文档下载收益归作者所有