不符合项报告(军).doc

《不符合项报告(军).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、不符合项报告（军）共8项第1项受审核方名称:广州创天电子科技有限公司发现问题日期2012年2月22日区域/过程体系办/文件和记录控制过程不符合事实描述查CT-P11-01《质量记录管制程序》时发现，该《程序》中缺GJB9001B-2009标准4.2.4“程序应包含对供方产生和保持的记录的控制要求”的内容。审核员：王尚和受审核方管理者(代表)确认：不符合qISO9001qIECQ-HSPMqTL9000qISO14001qGB/T28001qOHSAS18001qISO/IEC27001þGJB9001BqISO/IEC20000-1q其他：条款号：4.2.

2、4严重程度q严重þ一般þ经受审核方验证的纠正措施资料/q纠正措施计划提交日期2012年3月24日对不符合的处置：不符合原因分析：针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）：受审核方验证人员：受审核方管理者(代表)确认：年月日赛宝跟踪验证不符合处置是否有效q是q否验证方式：q文件验证q现场验证验证人员(签名)年月日原因分析是否准确q是q否防止再发生的措施是否有效q是q否注：①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册

3、资格的暂停/撤销；③属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。不符合项报告（军）共8项第2项受审核方名称:广州创天电子科技有限公司发现问题日期2012年2月22日区域/过程财务部/管理评审过程不符合事实描述查2011年9月和11月的《质量成本汇总表》时发现，其“外部损失”栏未填写数据（空白），与《2011年客户退货管制表》反映2011年9月17日、11月1日和11月11日的客户退货记录不一致。审核员：王尚和受审核方管理者(代表)确认：不符合qISO9001qIECQ-HSPMqTL9000qISO14001qGB/T28001qOHS

4、AS18001qISO/IEC27001þGJB9001BqISO/IEC20000-1q其他：条款号：5.6.2h）严重程度q严重þ一般þ经受审核方验证的纠正措施资料/q纠正措施计划提交日期2012年3月24日对不符合的处置：不符合原因分析：针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）：受审核方验证人员：受审核方管理者(代表)确认：年月日赛宝跟踪验证不符合处置是否有效q是q否验证方式：q文件验证q现场验证验证人员(签名)年月日原因分析是否准确q是q否防止再发生的措施是否有效q是q否注：①提交纠正措施时,须在

5、本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销；③属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。不符合项报告共8项第3项受审核方名称：广州创天电子科技有限公司发现问题日期2012年2月22日区域／过程综合部/采购验证和仓储管理]过程不符合事实描述：扬州柳锌锌品有限公司于2011年12月24评价通过，为2011年度新增加的合格供方。查其评价资料：缺按风险管理要求进行了风险识别并控制风险的记录。审核员：受审核方管理者(代表)确认：不符合qISO9001qIE

6、CQ-HSPMqTL9000qISO14001qGB/T28001qOHSAS18001qISO/IEC27001qISO/IEC20000-1þGJB9001Bq其他：条款号：7.4.1严重程度p严重þ一般þ经受审核方验证的纠正措施资料／q纠正措施计划提交日期2012年3月24日对不符合的处置：不符合原因分析：针对原因采取的防止再发生的措施（请列出新的或修订后的流程、或增加的检测控制、或增加的资源等）：受审核方验证人员：受审核方管理者(代表)确认：年月日赛宝跟踪验证不符合处置是否有效p是p否验证方式:p文件验证p现场验证验证人员(签名)年月日原因分析是否

7、准确p是p否防止再发生的措施是否有效p是p否注：①提交纠正措施时,须在本报告后附上一一对应的证明材料，否则须重新提交；②如果没有针对本报告及时采取有效的纠正措施，可能会导致延迟注册或注册资格的暂停/撤销；③属提交纠正措施计划时，本中心将另行确定纠正措施实施效果验证方式。不符合项报告共8项第4项受审核方名称：广州创天电子科技有限公司发现问题日期2012年2月22日区域／过程品管部/采购验证和仓储管理过程不符合事实描述：TA09004批100公斤FH－CGL－150A瓷粉经检验合格入库。查该批材料检验报告（管理编号为：11062902）发现：D90、D50、D

8、10粒度值分别为1.579um、0.991um、0.462um与标