2018年唐山丰南区疾病预防控制中心.doc

《2018年唐山丰南区疾病预防控制中心.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、2018年唐山市丰南区疾病预防控制中心预算2018年3月预算公开目录第一部分2018年预算公开有关事项的说明一、部门职责二、机构设置三、收入预算说明四、支出预算说明五、预算比上年增减情况六、机关运行经费安排情况七、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因八、绩效预算信息九、政府采购预算情况十、国有资产信息十一、名词解释十二、其他需要说明的情况第二部分2018年预算公开报表一、预算收支总表二、预算收入总表三、预算支出总表四、预算财政拨款收支总表五、预算一般公共预算财政拨款支出表六、预算一般公共预算财政拨

2、款基本支出表七、预算政府基金预算财政拨款支出表八、预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区疾病预防控制中心关于2018年预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区疾病预防控制中心2018年预算公开如下：一、部门职责负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公

3、共事件的医疗卫生救援。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。二、机构设置1、机构设置我单位是财政拨款的事业单位，内设办公室、医疗卫生科、监督科、稽查科、免疫规划科、传染科、艾滋病防治科、公共卫生科、慢病科、体检科、检验科、财务科、宣传科。2、人员构成我单位财政供养实有在职103人，其中事业编制46人，人事代理32人，离退休0人，劳务派遣及其他临时人员2

4、5人。三、收入预算情况2018年我单位预算总收入1311.86万元，全部为一般公共预算财政拨款。四、支出预算情况2018年我单位预算总支出1311.86万元，其中：人员经费支出1012.93万元，日常公用经费56.21万元；项目支出242.72万元，主要用于疾病预防控制。五、预算较上年增减情况2018年收入预算较2017年增长149.5万元，主要由于人员增加及人员支出标准提高，水质监测设备购置等。2018年支出预算较2017年增长149.5万元，其中：基本支出增长74.01万元，主要由于人员增加及人员支

5、出标准提高；项目支出增长75.49万元，为安排新增水质监测设备购置。六、机关运行经费安排情况本单位机关运行经费安排56.21万元，其中办公费11.24万元，印刷费0.5万元，水费2万元，电费5.5万元，邮电费2万元，公务用车维护费12.5万元，工会经费10.73万元，在职职工福利费6.4万元，离退休福利费1.74万元，劳务费3.6万。七、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年度部门预算中“三公”经费16.1万元，其中：因公出国（境）费2018年预算安排0万元，比2017年无增减变化；公务用

6、车购置及运行维护费16.1万元，其中公务用车购置费0万元，与2017年无增减变化，公务用车运行维护费16.1万元，比2017年无增减变化，主要原因为公务用车运行费减少；公务接待费2018年预算安排0万元，比2017年无增减变化。八、绩效预算信息情况我单位2018年安排项目支出预算242.72万元，用于组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施等工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：　　疾病预防控制242.72组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共

7、卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延食品安全疾病信息采集、食品污染事故流行病学调查鉴定、饮用水卫生安全巡查、职工健康体验等，组织开展全区爱国卫生工作。预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。高血压患者健康管理率≥51%≥36%，≤50%≥24%，≤35%≤23%糖尿病患者健康管理率≥51%≥31%，≤50%≥16%，≤30%≤15%管理人群血糖控制率≥61%≥51%，≤60%≥40%，≤50%＜40%食品污染物及有害因素监测任务，食品安全标准跟踪评价完成率1≥90%≥80%<

8、80%≥≥≥＜管理人群血压控制率61%51%，≤60%45%，≤50%45%职业健康监护开展率≥95%≥80%，≤94%≥70%，≤79%＜70%国家免疫规划疫苗接种率1≥95%≥90%<90%卫生监督协管服务率1≥95%≥90%<90%疫情报告管理率1<100%九、政府采购预算情况我单位未安排2018年政府采购预算。十、国有资产信息情况2017年末本单位固定资产总总额1486万元，其中：房屋建筑物4710平方米，总价值617.98万元；车