卫生质量手册程序文件.doc

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1、九江市松柏茶叶有限公司卫生质量手册程序文件受控状态：受控手册编号：19—SBC—2发放号：SBG2008年3月1日发布2008年3月1日实施九江市松柏茶叶有限责任公司卫生质量手册标题目录版本：第2版修订次：第2次生效日期：2008/03/01第1页，共1页章节号标题页码1卫生质量方针和目标52组织机构及其职责63生产、质量管理人员的要求94环境卫生要求105车间及设施的卫生要求116原、辅料卫生要求117生产加工过程卫生要求138包装、储存、运输卫生要求149有毒有害物品的控制1510检验控制要求1611保证卫生质量体系有效运行的要求1712管理评审控制程序18

2、13内部审核控制程序1914不合格品控制程序2115标识和可追溯性控制程序2216设备设施维护保养程序2317产品回收控制程序2418培训控制程序2619文件和记录管理程序271.卫生质量方针和目标（1）卫生质量方针：做合格的产品，对消费者的健康负责，不断改进质量，努力做到最好，向社会提供优质的产品，满足市场的需要。含义：明确公司的质量方向，认真落实各项工作。（2）质量目标：（1）出厂产品合格率达到100%。（2）产品成品合格率达到99.8%。（3）交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%2.组织机构及其职责一.公司管理组织机构图（见图一）总经理行政副总业务

3、副总技术副总(代管)财务部采购部生产部质检部仓储部办公室办公室销售部茶厂厂长（图一）二．职责1总经理职责1.1负责公司全面工作管理。1.2负责贯彻执行国家各项政策、法令、法规。1.3根据董事会决议指定公司年度经营管理目标计划。1.4及时了解和检查公司各项工作的完成情况，并及时作出修正方案以达到规定的工作目标。1.5负责确定公司部级以上人员，及时修改公司组织结构。1.6根据会议决议，确定筹划重大融资方案。1.7规定和发布本公司的质量方针、目标和质量手册，并负责贯彻实施。1.8组织公司卫生质量管理体系实施和改进，并确保提供足够资源。1.9全面领导公司的日常工作，向全

4、体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性。2行政副总职责2.1全面负责在公司各项行政工作,根据总经理工作安排和指令，布置所辖部门不同时期工作。2.3管理公司财务工作,作到财务明确清晰,统计管理﹑做好财务分析,确保公司财务正常运行.2.4考核所辖部长工作政绩，根据工作需要，负责向总经理提出新的用人修改计划。2.5对所辖部门有指挥、决策、批准权。3财务部职责负责公司全面财务业务处理工作。3.1负责财务部日常业务（编制记账凭证、会计报表、税务报表、收取各种款项、银行存款收付、出具收据及发票）的审核，登记总账，编制资产负债表，核对其他会计报表。4公司办公室4.1负责公司

5、人事档案的管理.4.2执行上层领导的工作安排,做好与其他部门的交流工作.4.3负责出口业务的各项报检﹑报关及货物的运输等工作.4.4配合领导做好公司文件的更新及发放工作.5业务部副总5.1负责公司所有业务往来,落实业务制度,保障有效运行.6采购部6.1贯彻公司方针，执行公司纪律，严格按公司相关部门的申请计划开展采购作业；6.2适时、准确的保质保量地完成生产基建的原材料、辅助材料的采购工作；6.3“货比三家”“以质论价”“准快好省”的开展采购作业；6.4依据公司的生产作业计划及时安排好供货合同或供货协议6.5依据公司的生产作业计划提前安排好包装物资的采购。7销售负

6、责国内外市场开发、市场调研，产品营销、运输、仓储，以及客户服务。7.1做好市场调研、市场信息的收集和反馈工作，了解所管辖区域的产品和客户状况，了解当前的市场供需变化、价格走势、同行业的动态、茶叶及相关替代品的情况等有关信息，并及时把信息反馈给上层。7.2根据当前的市场情况，按客户逐户落实安排每月的营销计划安排，并按时上报公司相关领导。7.3根据公司的定价通知和营销计划平衡情况，组织落实营销计划，确认订单，草签合同。7.4根据公司的合同评审确认结果实施营销业务，并向公司办公室提供运输计划，包括运输方式和运输工具。7.5负责审核确认客户的回款情况或交付条件是否符合合

7、同要求，然后组织备货、营销、发运、交付、结算、售后服务和记录。7.6跟踪合同和营销计划的执行情况、增加情况、中止情况，7.7认真做好新老客户的沟通拜访工作，加强客户往来，密切客户关系，优化客户结构，稳定和提高产品销量和市场占有率。7.8要做到随时准确掌握管辖产品的流向。7.9做好应收款的回收工作。8技术副总技术质量副总经理协助总经理主管质量工作,代表总经理行使质量管理职权,其主要职责是:8.1.组织贯彻总经理批准的质量方针﹑目标﹑规章和计划8.2.领导即使质量部及其下属结构8.3.协调裁决质量管理方面的重大问题9厂长职责9.1全面负责厂内的日常事务，包括生产管理

8、和厂内的正常卫生管理等。