关键流程框架.doc

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1、关键业务流程框架编号一级二级三级远卓重点编写的流程其他重要流程1)主营业务流程（产品实现）1）项目管理主流程1)立项审批2)2)项目追踪3)3)合同审批ã4)4)项目计划P5)5)采购管理1.预测计划P6)2.采购计划P7)3.采购审批P8)4.采购执行9)5.库存管理P10)6.供应商管理P11)7.紧急采购ã12)6)生产管理1.生产计划P13)2.质量控制14)7)贸易流程1.需求计划（采购）ã15)2.销售执行16)3.客户管理（辅助）17)8)外包管理1.外包商的审批流程P18)2.质量控制19)3.进度控制20)9)项目调整P21)10)项目总结22)1

2、1)售后服务23)支撑体系流程（管理职责、资源管理）2）财务管理1.付款ã24)2.报销ã25)3.应收款P26)4.成本管理（制度）27)3）人力资源1.招聘28)2.培训29)3.考评P30)4.晋升（薪酬、岗位）31)4）预算1.预算编制32)2.预算调整P33)5）行政管理1.行政采购34)2.固定资产管理35)6）知识管理（制度）1.文件控制（制度）36)2.内部沟通（制度）1)新业务开拓1）研发管理1.预研与立项ã2)2.研发计划的审批3)3.进度控制4)4.研发成果的评审5)2）新业务管理1.立项ã6)2.计划的审批7)3.进度控制8)4.成果评审9)

3、审核与记录3）管理审核1.战略审计（制度）ã10)4）质量审核