供应商实地鉴定表.pdf

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1、供应商实地评鉴表第一部分：供应商资料；第二部分：评鉴结果；第三部分：质量体系评鉴；目1、采购部分2、品管部分3、研发部分录4、环保体系评鉴；第四部分：供应商环境状况调查表及工艺调查表（附件1）；第五部分：天宝环保标准（附件2）。(附件7)供应商实地评鉴表第一部分：供应商资料评鉴日期：年月日公司名称备注地址供电话传真网址最高主管职位电话应员工人数工厂面积总投资额办公室/厂房公司性质主要产品类别(租赁/自建)商主要生产设备主要检测试备资标准名称证书编号获证日期范围料第三方认证及保证体系若有认证，附其副本以上资料由PMC和供应商共同确认填写QE-2-023

2、G第2页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第二部分：评鉴结果评鉴日期：年月日一、评鉴标准：1、等级划分：90~100分为A级70~89.9分为B级60~69.9分为C级59.9分以下为D级2、评分套后得分在60以上且各项得分达到60%以上的列为合格供应商；评分套后得分在60以上但有其中一项或以上的列入非合格供应商。3、评分记录：[注：套后实得分=得分÷配分合计（560）×100]项目配分得分套后得分等级单位采购60研发70品管150环保280合计560二、总结：综合评价主要问题点及改善项点：结果及其它意见评鉴单位签署供应商签署□列为合格供应商名录□

3、不合格PMC研发质管环保□改善后再确认□其它建议QE-2-023G第3页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：质量体系评鉴（采购部分）评鉴日期：年月日备注(符合要求的在前面配体项评鉴内容优良可差劣配得分下面划“√”不符合要系目求的填写问题点）54321分分1是否充分推行整理、整顿、清扫、清洁、素养（5S）？5现境2物料成品之保管状态是否合适？5场管环理3有工厂平面布置图吗？54物料和成品的标示，区域划分是否合理清晰？51采购物料前有否对供应商进行考查？5物应采料管2有否定期实施考核、评价供应商？有问题时，是否有指导供应商？5购供理部3给供应商

4、的质量改善指导和建议,有否得到供应商的回应？5分1生产管制排程计划是否依出货交期安排？5生产2是否建立100%按时交付系统？5出货3是否有一个适当的搬运、储存、包装、防护和交付方法？5管4紧急订单的处理能力如何？5理5公司是否与各人员签订了劳动合同？5[注：套后实得分=得分÷配分合计（560）×100]合计：60套后得分：QE-2-023G第4页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：质量体系评鉴（品管部分①）评鉴日期：年月日备注(符合要求的在前面配项目评鉴内容优良可差劣配得分下面划“√”不符合要54321分分求的填写问题点）1是否建立组织机构

5、图及职责是否明确？5质量2担任特定工作的人员是否施以适当的训练和认定其资格？5方3为了提高及维持质量体系，是否制定具体的质量方针？5针及4是否制定及推行达成方针的实施计划？5计5是否让员工彻底地明白质量方针，并贯彻执行？5划6是否制定具体质量目标值并对其进行统计、分析？51进料检验是否有检验规范及记录？5品2制程中检验是否有检验规范及记录？5质3最终检验测试是否有检验规范及记录？5部检分4是否应用统计抽样检查、质量记录是否保存以备研究？5验与5是否进行可靠性/寿命试验？5测试6检验员是否理解检验规范，并按要求执行？57检验测试状况是否有适当的标示？5

6、8不合格品是否在管制状态下？59质量异常是否作适当的回馈矫正？5制程1是否对承制产品具有足够的制程能力？5管制2是否建立制造流程图及各站之作业标准书？5QE-2-023G第5页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：质量体系评鉴（品管部分②）评鉴日期：年月日项目评鉴内容优良可差劣配得备注(符合要求的在前面配分下面划“√”不符合要54321分分求的填写问题点）3是否建立首检、巡检、自检制度？54是否应用SPC技术来帮助制程控制？5制程管制5机器设备是否定期保养、润滑、清洁？56工治具是否适当保存及使用前确认其使用状况？57是否提供适当的产品搬运工

7、具以避免产品损坏变质？5品1产品是否有追溯性记录（如批次编号）？5产质品部2是否具有一个由物料到成品的追溯性系统？5追分溯3产品追溯性文件有否确认、管理、保存并由专人负责？5性4有否制定追溯性文件的保存期限？5质1是否制定问题判断标准及处理方法？其内容是否适当？5量问2当发生问题有否调查问题的真正原因？并采取纠正措施？5题处3有否制定预防措施防止相同问题再次发生？5理4是否保存客户投诉及其处理行动？5[注：套后实得分=得分÷配分合计（560）×100]合计：150套后得分：QE-2-023G第6页，共16页(附件7)供应商实地评鉴表第三部分：质量体系

8、评鉴（研发部分）评鉴日期：年月日体优良可差劣配得备注(符合要求的在前面配项目评鉴内容分下面划“√”不符合要系