供应商实地评估表

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1、实地评估表主要项目项目细则项目细则说明是否一.品管部评估项目1)品质系统A)品质目标是否有制定品质目标□□是否有定期执行记录□□是否有定期检讨品质目标及跟进改善□□B)组织架构是否有组织架构□□架构是否说明各人员权限□□有否说明架构人员数目□□C)内部品质审查是否有定期作内部品质审查□□是否有对审查结果作出榫及跟进□□2)文件控制A)文件控制程序是否有程序控制□□程序是否正确□□是否有明确地执行□□B)文件总表是否有文件总表□□表中是否有列明版次,状态和归属□□3)来料检查A)检查文件/指引是否有检查文件□□

2、文件内项目,是否完整□□检查能力是否足够□□文件是否符合产品规格要求□□B)检查记录是否有检查记录□□是否有将记录作分析及统计□□　是否有明确处理不合格品程序□□C)不合格品及是否有评审及记录不合格品□□供应商处理是否有对不合格品记录作出分析□□　是否有要求其供应商作出改善及跟进□□4)成品测试A)出货前管理是否有检查文件□□是否按照图纸要求去检查□□于检查后,包装上是否有标识记录□□结论：　　　评估人:　二.生产管理评估项目1）生产管理A)不合格品处理不合格品与合格品是否明确分开□□是否有对不合格品进行记录

3、及分析□□产品经修理后,是否有经生产重新再测试□□B)品质改善是否有生产品质记录□□是否有跟进记录□□是否使用图表去监控品质□□C)现场管理生产场地是否整齐及整洁□□生产场地是否有地区及通道分野□□D)先入先出管理是否有订立先入先出管理程序□□有关方法是否正确□□是否明确地执行□□E)物料识别所有物料是否有识别编号□□是否所有物料均存放在正确地区□□F)存放环境物料摆放方法是否正确□□物料存放地区及环境是否合适□□结论：　　　评估人:　　三.研发部评估项目1）研发部A)工作指引/文件是否有张贴合适的工作指引□

4、□张贴位置是否明显和普及□□文件是否列明所使用之仪器/工具及工序□□操作员是否正确按照文件内容执行□□B)生产工序所有产品是否有明确识别□□所有生产工具是否有明确标识□□是否有产品及其相关物料的追溯程序□□C)产品试产及是否有对试产或调试作管理□□调试管理是否由工程人员或管理人员跟进□□　有关报告是否有得到品质部确认□□结论：　　评估人:　四.采购检查项目1)供应商管理　有无有效证件□□A)合格供应商是否有合格供应商清单□□清单对新供应商是否有审核程序□□　对现存之供应商是否有监控程序□□　有关程序是否定期执

5、行□□2)投诉处理A)客户投诉是否有记录分析改善及跟进□□是否有把改善资料回馈客户□□B)供应商投诉是否有记录分析改善及跟进□□评估人:　　项目所获分数:　　总评核项目数目:　　评核实际得分:　　结论及改善:　　　　　　　　备注:1.总评核项目一共为59项,项目结果为"是",请填上∨号,结果为"否",则填上×记号.2.填"是"的为1分,填"否"的为0分.3.评核实际得分=项目所获分数/总评核项目数目*100%.4.评估得分在60分以上为合格供应商，60-80分为辅导供应商，90分以上为优秀供应商。