生产流程管理规范G023.doc

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1、生产流程管理规范1　范围本生产流程管理规范适用于公司的生产管理，明确各部门在生产过程中所承担的职能。规范公司生产管理流程，提高工作效率。2　流程规范2.1　销售管理流程2.1.1　商务部联系接收集团公司销售部门产品生产订单和各子公司委托（金加工）加工订单。2.1.2　商务部对顾客的订单、来图进行预算报价，协调来图优化设计。2.1.3　商务部与顾客签定合同，经公司总经理审批后制定生产任务单。2.1.4　商务部将制定的产品生产任务单发至生产部。同时将产品加工合同、产品生产任务单交财务部备案。2.1.5

2、　商务部接到委托（金加工）加工订单及加工图纸后应编制生产任务单并将其转发给生产部，2.1.6　商务部每月初应对上个月的委托（金加工）加工订单登记汇总，汇总后应与每一顾客签定金加工合同，加工合同经公司总经理审批后及时将加工合同交财务部备案。2.1.7　对已完成合同的产品，商务部将产品发货通知至仓库，仓库根据此通知的要求办理出库手续。2.1.8　商务部对顾客的来图、定单、外协加工费用单、合同及生产任务单进行编号登记、储存管理。以便公司进行的统计和核算。2.2　生产组织流程2.2.1　生产部根据商务部发

3、放的产品生产任务单、相关图纸及技术要求，及时依据库存情况编制生产计划进度表一并发放到技术部、质保部、金加工车间、装配车间、仓库、采购部。2.2.2　生产部根据商务部的产品生产计划单，应编制生产计划进度表一并发放到技术部、质保部、金加工车间、装配车间、仓库、采购部。2.2.3　生产部根据商务部的委托（金加工）加工生产任务单及时落实到金加工车间进行生产加工。2.2.4　生产部根据生产计划单中的金加工清单和外加工登记单，对已加工完成产品的材料、工时、外协加工各项费用进行成本核算，做好目录汇总并交商务部。

4、2.2.5　生产部根据技术部提供的产品零部件明细表中的金加工件、钣金加工件、外购件的分类情况并结合仓库的库存量，编制相应的生产加工计划清单和采购计划清单分别落实到金加工车间和采购部实施。2.2.6　生产部根据生产进度计划，对需喷塑（喷漆）外协加工件，应编制外协加工联系单分别送达到质保部和外协单位。对已加工完的入库的外协件，生产部对其进行认真核对无误后的，将外协加工联系单和结算单经公司总经理审批交财务部进行贸易结算处理。2.2.7对需要委托集团公司钣金加工和产品试验的，生产部应做好联系落实工作。2.

5、2.8生产部应对所有的产品生产过程进行有效监督和控制，确保每个生产环节按生产计划落实及实施。2.2.9生产部对产品生产任务单、生产计划单、元器件采购清单、外购件清单、金加工件清单、钣金加工件清单、母排加工清单、外来加工登记单、加工工时单、委托产品试验联系单、相关图纸及技术要求等资料进行分类登记存档管理。2.3　采购流程2.3.1　根据公司及各部门所需生产、办公的采购的各类物资，经办人应先填写采购申请单交仓库核对，有库存的，可开领料单经部门主管或公司经理审批可直接领用。41.1.1　仓库对采购申请单

6、的采购物资经核实确无库存的，应对所需采购的物资进行单价编制，经公司主管经理或部门经理审批后方可交采购部进行采购。1.1.2　商务部根据不同的采购物资进行分类编制订单，在合格供方内进行订货。根据交货时间及时与供方沟通并做好催货和提货，确保供货按采购计划及时到位。1.1.3　仓库接到技术部产成品采购清单应及时进行核对确认，确认后的需采购的零部件清单交生产部，由生产部将产成品零部件实际的采购清单并经公司主管经理审批后安排采购部进行采购。1.1.4　采购部因生产和交货时间因素需提前进行有关产成品零部件采购

7、的应及时告知生产部及仓库。1.1.5　采购部在需签订采购合同，供方需要支付预付款的，经办人应填写付款申请单经公司总经理审批后交财务办理。1.1.6　仓库收到货物后由检验员与仓管员进行验收、清点，由检验员开具物资交检单入库并签字（每一个合格供方一本），其中一联交检单交采购部采购员保存。1.1.7　采购部收到发票、入库单、交检单和合同核对后，把发票移交仓库，仓库把经公司总经理审批后的发票和入库单订在一起交还财务部，其中入库单一联交采购部备案。1.1.8　采购部根据合同付款方式进行填写付款申请单，并同发

8、票和入库单一起经公司总经理审批后交财务办理付款。1.1.9　采购部应对采购申请单、零部件采购合同、产品交检单、付款申请单、发票和入库单进行登记管理。1.2　技术工作流程1.2.1　技术部根据生产部发放的生产计划单或生产任务单，对产品进行电气图、钣金加工图及金加工图设计，同时编制元器件采购清单、外购件清单、金加工件清单、钣金加工件清单、母排加工清单和总清单。1.2.2　技术部根据生产计划单要求，及时完成各类清单及图纸并交生产部组织安排采购、生产。1.2.3　技术部针对在产品的装配过程