企管部流程图.doc

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1、企业管理部工作流程图流程名称运营监控流程流程文件编号：TM-QG-001生效日期：流程协调控制部门：行政管理中心总负责人：徐颖负责人：丁宝连审核人：丁宝连签署：下达意见审批运营监控报告确定经营目标＞形成计划与预算＞总经理副总经理初审企管部相关部门财务：资产分析及预决算执行情况；生产、采储、营销：信息及数据分析经济运行分析运营监控报告生产经营，综合分析分析子公司日常经济运行成文下发文档存档企业管理部工作流程图流程名称制度及规范管理流程流程文件编号：TM-QG-002生效日期：流程协调控制部门：行政管理中心总负责人：徐颖负责人：

2、审核人：签署：确定经营目标＞形成计划与预算＞总经理副总经理企管部管理制度目录填写管理制度目录，下发到各部门监督实施进行审批进行审核子公司按制度运行拟定制度及规范文件草案文档归档企业管理部工作流程图流程名称质量环境体系内部审核流程流程文件编号：TM-QG-003生效日期：流程协调控制部门：总负责人：负责人：审核人：签署：确定经营目标＞形成计划与预算＞总经理生产副总进行批复企管部整理审核报告下发，起草工作报告整理审核报告下发，起草工作报告验证纠正结果到各子公司检查提出纠正措施根据纠正措施进行改进审核，填制《审核检查表》制定审核计

3、划文档归档企业管理部工作流程图流程名称管理评审流程流程文件编号：TM-QG-004生效日期：流程协调控制部门：总负责人：负责人：审核人：签署：确定经营目标＞形成计划与预算＞总经理跟踪监督，管理质量记录执行管理质量记录备案下发审批审核总经理办公会副总经理评审审批审核企管部拟定管理评审报告备案下发制定管理评审计划子公司准备相应材料文档归档企业管理部工作流程图流程名称设备报废管理流程流程文件编号：TM-QG-005生效日期：流程协调控制部门：总负责人：负责人：审核人：签署：确定经营目标＞形成计划与预算＞总经理副总经理审批财务部企管

4、部进行善后处理组织善后处理送报废办是否车辆提出意见上报否是子公司进行相应财务凭证处理提出报废申请附清单文档归档