成品入库贮存发放管理规定.doc

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1、**/**/010/10成品入库贮存发放管理规定部门签名日期文件起草文件审核文件批准生效口期北京***科技有限公司文件名称成品入库贮存发放管理规泄颁发部门02文件编号分发部门04/05/06/07版木/修改次1/0页码第1/2页1.目的建立成品的验收、入库、贮存、发放的管理制度，确保产品质量。2.范围所有入库成品。3.职责物资部、质最管理部、销售部、生产部4.程序4.1.成品入库4.1.1.灭菌冋来的成品，生产部填写《请验单》交质量管理部，质量管理部凭取样证述行抽取样品,并同时填吗《出库单》，由质彊管理部出具检验报告；生产部凭质量管理部出具的检验报告和《入库单》与库管员办理交接手续。4

2、.1.2.入库验收项日：1）验收入库单：入库单是由生产部根据所要入库的成品填写，一式三份，生产、物资、财务各一份，库管员应逐项核对入库单屮产品名称、规格、批号、数量、包装与产品是否相符，字迹是否清楚无误；是否有质量管理部出具的成品检验报告书。2）检杳产品外包装：逐件检杳产品外包装是否清洁、完好、无破损。外包装应醉目标明品名、批号、规格、包装数量，每件产品外包装上应贴有合格证。3）逐件检杳产品是否与入库单各项相符无误（名称、规格、批号、数量），要求不得有错写、漏写或字迹不清，不得泯入其它品种产品，或不同规格、不同批号的同一产品。4）以上三项验收合格麻仓库可同意接收入库。4.2.成品入库拒

3、收入库验收项1=1屮有一项不合格者应拒收。4.3.成品入库4.3.1.验收合格的成品应按品种、规格分类分批码放，并应符合仓贮要求。4.3.2.若正在检验的成品，应放置待验区挂上黄色待验牌，暂时寄存于仓库。检验后，按检验结果办理入库（放置合格品区，挂绿色标牌）或退冋手续。暂时不能取走的不合格品必须放在不合格区，逐件贴上不合格品标志，并挂红色标牌。4.3.3.库管员根据生产部所填写的入库单来填写《成品总台帐》、《成品分类帐》及《成品货位卡》,文件名称成品入库贮存发放管理规定颁发部门02文件编号分发部门04/05/06/07版本/修改次1/0页码第2/2页总帐及货位卡在名称、规格、批号及库存

4、最均应一致无谋。4.4.成品贮存具体操作执行《仓库管理规定》4.5.检杳项目：——色标标志是否明显，有无错挂，漏挂情况；——产品存贮定否正确，有无混批、错放现象，分区应符合要求；——清点产品数量，检查帐、卡、物应相符；检查产品包装情况，外观应无破损、无进水、发霉现象。4.6.处理方法：——如发现产品存贮屮存在问题，应立即纠正；——发现帐、卡、物不相符等情况时，不得擅自更改，要及时通知主管部门共同杏找原因及时解决；——发现外观变化、进水、发霉产品等皿进行复验，填写请验单，交质量保证部，必要时向公司负责人汇报；——已发现有质量问题，申请复验的品种，应韬停出库，移至待验区，挂黄色待验标志。待

5、质量保证部检验完毕，收到检验报告书示，换上相应标志。4.7.成品发放4.7.1.成品的出库需有质最管理部检验合格的成品检验报告书及产品放行审核单方可出库。4.7.2.库管员应核对公司内部销售单上产品名称、规格、数量、收货单位、金额等无谋后，开具出库单，方可发货。4.7.3.根据所需产品名称、规格，按先进先出、先零后整的原则，按单发货。不得有错发、漏发。4.7.4.发货结束后及时清点库存产品情况，并填写《成品货位卡》、《成品分类帐》，做到帐、卡、物相符。4.7.5.各种记录、凭证必须及时收编归档。5.相关文件4.1《仓库管理规定》5.相关记录6.1《成品总台账》4.2《成品分类帐》6.3

6、《货位卡》