WI成品入库与发放规定.doc

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1、1、目的建立成品入库、验收、管理程序,规范成品的管理。2、范围适用于成品的管理。3、职责仓库保管员、车间入库人员、销售提货、发货员。4、成品入库及发放规定操作步骤4.1成品的入库4.1.1成品须经质量部检验合格并附检验报告单和合格证、成品入库单、方可办理入库手续；4.1.2仓库保管员与车间入库员应核对报告单、入库单和实物的数量、品名、批号，检查外包装是否完好、封箱、封铅完整、标签端正无误后，登记成品入库总帐，入库人和保管员均应签字；4.1.3成品入库后，应分批码放，并填写库存产品货位卡，围上绿色围栏；4.2成品的贮存4.2.1成品库应分批、分

2、品种、分库分类码放，合格品、退货待处理品及不合格品应分开存放，并分别标示；不合格品围上红色围栏并逐件贴上不合格证，待处理品围上黄色围栏；4.2.2成品码放应离墙，离地，货行之间留有一定距离，便于通风和搬运，仓库执行先进先出原则；4.2.3成品码放好后应有库存成品货位卡，并及时登记出入库记录；4.3成品的销售4.3.1成品销售发货前由销售部开具发货单（一式六联），一联仓库提货存根，二联销售留存；三联随货同行并回执；四联出门证；五联营运存；六联财务记帐；4.3.2仓库保管接到销售发货单（第一联）后，核对仓库帐，如有货且车已到，则安排发货。出货时做

3、到“先产先销”，搬运时轻拿轻放；4.3.3发货时核对品名、规格、数量、生产批号，并及时登记成品库存货位卡和成品总帐及分类帐；4.3.4产品的销售记录要便于查询每批货物的去向，并按月整理归档保存至药品有效期后一年。4.4产品退库4.4.1产品因故需退回，由分管业务员（或销售部内勤）填写成品退货申请处置单，注明退货单位、品名、规格、批号、数量（件数及总数量），经销售经理同意后，销售部可安排业务员或客户退货；4.4.2产品退回仓库后，仓库保管员凭经审批的退货申请处置单，核实货物与申请内容的一致性，存入仓库退货品待处理区，并及时填写请验单；与货物退货

4、申请处置单一并送质量部；4.4.3如质量部检测合格，则视包装情况决定是否改换包装后归入成品重新销售；如质量部检测确定为不合格，则归入不合格品类由质量部在退货申请单上签署处理意见。　　附：《产品退货处置单》（见通则）5、记录1、原辅材料请验单　　　　　　　样品名称请验部门编号：请验者：来料批号：供货单位：规格：　　　　件数：　　　　　总量：备注6、流程图物料部根据发货通知单备料，对要发货产品进行外包装检查，联系运输事宜业务部开具发货通知单交客户签收后带回产成品发货流程交门卫放行交客户财务部做帐业务部留存产成品出库单物料部办理发货手续送货单注明产

5、品名称、客户单位名称及联系方式、数量、包装规格、发货日期等7、