资源描述：
《物料、产品储存和运输管理控制程序.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、物料、产品储存和运输管理控制程序1.目的规范仓储管理过程，明确仓储产品储存和工作流程。加强产品运输管理确保成品在交付前完好、准确、无损。2.范围适用于成品的收、发、存、搬运管理。3.职责3.1成品组：负责保证成品的完好和及时发货,负责当月成品盘点报表。3.2生产部：负责验数和入库搬运。3.3质管部：负责成品检验、对物品贮存环境的监控、检查。3.4仓储部：负责仓储物料的日常管理。用车运输成品入库、出库及装车。3.5财务部：负责每月成品库的盘点,负责成品发货单的审核及记帐。负责审核包装库、成品库入库出库帐目。4.工作程序4.1包装间成品货运入库和验货：4.1.1线组长负
2、责清点货物品种及数量，全品员负责检查货物质量及标识；4.1.2入库前，应验证产品质量检验手续的完备及质量证明文件的齐全有效。质管部对出货产品进行抽检,合格产品方可出厂；4.1.3填写《产品发货记录表》,即送货单，由成品统计员和送货员核对数量和品种；4.1.4由送货员负责早晚两次将货物集中，并负责监管,车间内应明确专人负责管理，防止破箱、丢失和三不管状态；4.1.5仓储部用叉车将成品运至成品库验货区内放置，等待验收，产品在搬运的途中，必须轻装轻卸，按箱子箭头标志堆放，避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋；4.1.6成品仓仓储应规划出：顾客退货产品存放区，不合格品区，待出货（预
3、备）成品暂存区、成品分类存放区。4.2成品库入库4.2.1对仓库进行区域划分，并进行区域标识；4.2.2入库产品堆放：成品堆放与地面、墙壁要有一定距离，按品种编码所规定的地点堆放，不能乱堆乱放，更不能把不同品种货物摆放在一起；4.2.3登卡记录：收完货后第一时间做好登记记录,按产品、编码、实数做好物料卡记录，做到产品数量跟物料卡相符，登记完后物料卡不能随处摆放，必须放在同品种的货物上，发现误差及时检查核对。4.2.4进入成品库的产品必须是合格的产品，包装必须规范，对于包装不规范的产品，验货员有权拒收。4.2.5成品库验货员与车间送货员在交接货过程中，验货员必须认真核
4、对产品名称、数量、编号、是否与送货单一致,核对产品包装质量状态，保证入库产品的完好,并在《成品交接原始记录表》确认后签字;如有问题可汇报主管或拒绝收货。4.3配货出库4.3.1发往不同地区、不同顾客的产品，应分区隔离存放。4.3.2由主管将订货单交由配货员配货、配赠品，并按经营单位把所拣货物放在发货区的卡板上，做好物料卡记录；4.3.3由仓库主管审核配货情况，成品出库严格按照先进先出的原则进行出库；4.3.4配完货后交由打单员开出发货单，开单员开单时注明各经营部名称、产品代码和名称、数量、价格、出库日期及赠品数量；4.3.5验货员按照发货单进行货物复核,确认无误后,
5、由成品库主管签字。4.4发货和运输管理要求4.4.1发放原则：须遵循先进先出原则，核对销售单上产品名称、数量、规格与实物是否一致；出库的产品信息登记于对应的出入台账，有条件者建立电子管理系统。4.4.2产品运输管理：发货前,首先检查装货货车的卫生,运输工具必须清洁、干燥、无异味，严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。不符合卫生要求的货车,不得装车。4.4.3由成品组负责通知货运公司或本公司物流部拉货,成品库主管要详细填好放行条,由验货员陪同货运公司或本公司物流部验货装车，装好货物后,将放行条交给司机,出公司时交保安。4.4.4货运公司拉货：(每年要对货运
6、公司重新确认,并签订运输合同)由成品库填写<货运单>的件数运费.具体运费见<运输公司价目表>；验货人员与货运司机按照出货单核对货物,并由货运司机签字确认。4.5成品及物料的管理4.5.1仓储物品，在临近保质期，或已到保质期的物品，及防护不当的物品及散装材料，均应实施再评估，以确认其物品质量、卫生、安全及法规符合性状态。确认其物品的用性和标识的准确性。或按《不合格品控制程序》执行。4.5.2来料检验人员与质管部应定期巡视仓储，对仓储物品的储存状态的符合性、安全性，及有效期、标识完整性，进行核查。发现问题即使整改。4.5.3如确认为不合格时，仓储应将物品置于仓储不合格品
7、区置放，并与品管、技术人员协商处置意见。4.5.4对于常规产品的保质期，可制定仓储常规物品再评估周期表，按既定周期实施复核。4.5.5建立物料台账和定期盘点，应对近效期物料提前响应，如提前三个月通知生产计划人员及时安排生产。对物料进出账管理和有效期预警机制。4.6帐务管理4.6.1成品部按物品的不同品种及规格分别设置《物资收发卡片》，作为物品出入库的原始记录；4.6.2所有产品均须建立流水台账，产品入库须凭单并及时登记核算；并在当日结存；成品库出入库员每日进行账物核对，做到账、卡、物相符；《物料卡》在年度终盘点后，过帐换新卡，并按产品类别整理归档。4.6.3成品
