外协检验管理程序.doc

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1、有限公司外协检验管理程序页次1/5文件编号制定部门品管部发行日期年月日版本1.0会签：核准审查制定1.目的：为使产品实现的每个过程得到有效控制，满足产品和客户的要求。2.范围：含进料检验、制程检验、成品和出货检验。3.定义：在使用规定的方法和准则，对产品进行的检查、确认的过程。4.流程：流程权责单位相关说明使用表单N供方送检半成品检验进料检验YYNYYYNNN巡回检验自主检验首件检验生产制造不合格品处理Y入库供方供方《送货单》品管部《检验规范》、《抽样检验标准》《进料检验记录表》资材部《仓储、搬运、储存与防护管理

2、程序》《采购入库单》、《产成品入库单》品管部《不合格品管理程序》《进料不合格处理单》生产部《生产过程控制管理程序》品管部《检验规范》《抽样检验标准》《首件确认记录表》《制程巡检记录表》品管部《检验规范》《抽样检验标准》《不合格品标识卡》《物料转接卡》《纠正和预防措施报告》有限公司外协检验管理程序页次2/5文件编号流程权责单位相关说明使用表单NY成品/出货检验不合格品处理入库/出货品管部《检验规范》《抽样检验标准》《成品/出货检验记录表》资材部《仓储、搬运、储存与防护管理程序》《产成品入库单》《销售出库单》品管部《

3、不合格品管理程序》《纠正和预防施措报告》1.作业内容：5.1供方送检：供方按照采购部的《订货单》的要求如期交货。如有要求附带《材质证明》或《检验报告》一并和本批次材料交货。5.2进料检验：5.2.1品管员依据《检验规范》、图纸和《抽样检验标准》对来料进行检验。并将检验结果记录在《进料检验记录表》中。5.2.2进料检验结果的判定依据《检验规范》的要求和《抽样检验标准》的允收范围，以及区分缺陷的轻重，和实际组装检查结果来综合判定。判定合格品以《合格品标示卡》标示。5.2.3进料检验的其它方法：5.2.3.1如在需要的

4、时机，客户到供方实地确认，判定结果依据客户的要求。或者品管部派品管员到供方实地检验，对材料或产品进行确认，并记录于《进料检验记录表》中。5.2.3.2如果有的材料需要对其功能、材质等方面的验证，可以由具有国家认可的实验室出据检验报告，作为验收的依据。5.2.3.3如材料无法在收料时间内作出准确的判定，品管员有权对该批材料暂收，暂收后在24小时内对本批材料作出判定。5.2.4材料的放行规定：5.2.4.1任何未经品管部检验的材料或零部件，任何单位不得私自取用生产。5.2.4.2只有经理级别人员方可在生产紧急情况下有

5、权对材料特殊放行，但必须在《进料不有限公司外协检验管理程序页次3/5文件编号合格处理单》上备注并签字，以示负责和追溯。5.3进料不合格处理：5.3.1当来料不良时，品管员用《不合格品标示卡》标示隔离，并按照《不合格品管理程序》处理。5.3.2纠正和预防措施：出现品质异常时，供方在《进料不合格处理单》中回复发生原因和改善措施，在规定的时间内回传品管部，以作品质改善的追踪。5.3.3如客户投诉品质问题属于供方原因造成，则向供方追缴因品质问题而发生的有关费用。5.4进料品质管制：5.4.1每月对来料品质进行统计分析，统

6、计出各个供方的批次不良率，品质扣分分数，记录供方的配合度，提供给采购部作供方月度考核。5.4.2当供方的材料发生严重品质缺陷或者连续三次发生同样的品质不良，则品管部派相关人员去供方实际确认监察。5.5制程检验：5.5.1生产制造开始：生产单位根据生产订单和生产计划进行生产作业。5.5.2首件检验：5.2.2.1首件检验时机：A.开机生产的第一件产品。B.机器、模具维修后的第一件产品。C.原材料更换后生产的第一件产品。D.人员接班或更替后生产的第一件产品。5.2.2.2首件检验样品保留在机台旁边，在本批次生产完后由

7、现场班组长或品管员以末件与首件对比检查，确认是否发生变异。若发现异常则向前追溯。5.2.2.3首件不合格时，继续调整设备或操作方法，直到确认合格为止。5.5.3自主检验：5.5.3.1由作业员自己对照首件进行对外观、结构、和可以测量的尺寸检查，包括使用检具和实配的方法。5.5.3.2如作业员在自主检验时发现异常，立即停止生产报告现场主管或品管员，排除异常有限公司外协检验管理程序页次4/5文件编号后方可继续生产。5.5.3.2自主检验的频次规定为：每1小时检查一次，每次检查4PCS。5.5.4巡回检验：5.5.4.

8、1制程品管根据《检验规范》、图纸和相关标准循环对各道工艺进行检验，其检验结果记录在《制程巡检记录表》中。5.5.4.2制程巡检频次规定：每4小时不少于1次，每次检验数量为4PSC。5.5.4.3制程检验如发现异常，立即停止生产并追溯已经生产出来的产品，排除异常后继续生产。5.5.5半成品检验：5.5.5.1制程品管对已经完成的半成品，依据《检验规范》、图纸和《抽样计划》进