外协加工管理程序1

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1、佛山市里水德欧乐不锈钢制品厂版本：A/0第6页共6页文件编号：MR-CC-002外协加工作业流程执行时间：2009-12-18注：1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为PMC部经理/课长，主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；三个月后,由该流程/制度负责人提请修改并正式运行;2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉行该流程/制度负责人或总经办；3、试运行期间,本制度所规定的内容,产生严重不符合时,经流程/制度负责人提请修改,权责人核准公布后,按新规定

2、执行.否则,按本规定执行;4、此前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人核准审核发行时间签收栏部门行政部财务部业务部技术部品管部生产部生管部机加车间磨光车间包装车间签收人佛山市里水德欧乐不锈钢制品厂版本：A/0第6页共6页文件编号：MR-CC-002外协加工作业流程执行时间：2009-12-18序号作业流程责任部门责任人相关表单作业内容1NGOK外协出仓运输OK外发加工申请单NG计划审核外协清单编制验收、入库帐务处理供应商管理进度跟催PMC部/生产部生产

3、单位课长/生产部经理/生管课长《外发加工申请单》PMC部将《月/周主生产计划》生产部各单位，生产部依本部门产能、生产计划和实际库存，编制《外发加工计划清单》。2总经办总经理或指定人《外发加工申请单》《委外加工单》《外发加工计划清单》，交生产部经理/总工/总经理审核后，交外协采购及中转仓执行3采购课外协采购员《委外加工单》1、委外采购根据《外发加工计划清单》和外发加工物料的质量要求,选择合适的加工厂商；2、编制《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交货时间等明细，并签名。

4、交生产部经理、总工（陆稳忠）审核后通知相应加工商;3、仓管员按《委外加工单》准备好外发。4、外发单价一律经总经理核准。本文发布后三天内，由外协采购整理现有加工单价，呈总经理核准后执行。以后如无变动，由总工审后交中转外发。4生管课/仓库课课长仓管员《委外加工单》《委外加工出仓单》中转仓接到《委外加工单》后，立即核实物品，清点数量。开《委外加工出仓单》，经仓库课长签名。5PMC/仓库课/司机仓管员司机《委外加工单》《委外加工出仓单》如外协厂来公司取货，由中转仓直接与外协厂交接。如由本公司送货，则司机与

5、仓管员交接。交接人员（含司机、外协商）须点数，在《委外加工单》《委外加工出仓单》签名。运输人员保持途中安全。6采购课/PMC部外协采购员《委外加工单》外协采购员与外协厂保持联系,对外协产品进行质量、数量、交期的跟进；将到料情况及时反馈给PMC。7品质部仓库课质检房仓管员《检验报告》《委外加工进仓单》1、外发产品回厂后，品质房按《质量检验作业标准》对其检验，如检验合格则由中转仓管员办理入仓手续,不合格按“不合格品处理作业流程”由外协采购与外协商退回处理。2、中转仓以检验结果开《委外加工进仓单》。3、

6、如外协厂送货回厂，或我方司机取货，未对数量、质量进行核对时，中转仓仓管或司机在对方货单上签：“数量、质量以我方质检检验为准。”8采购课/财务部外协采购/会计/出纳《委外加工单》《出仓单》《进仓单》1、每一单物料全部回厂后的三天内，外协采购需将本批次所有数量、质量、加工费用等，分出入厂时间写明，传入外协商确认，交到财务。2、财务依协议时间结算、付款、结案等相关帐务处理工作。9采购课采购员采购员记录每次外协相关情况，参照《供应商管理办法》进行考核和评估。佛山市里水德欧乐不锈钢制品厂版本：A/0第6页共

7、6页文件编号：MR-CC-002外协加工作业流程执行时间：2009-12-18一、目的为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外发产品的加工能够按质、准时，满足生产计划所需物料，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。二、适用范围适用于本公司所有外发加工的产品。三、职责1、PMC部课长（裴雪松）负责将《月/周主生产计划》下发各生产单位、仓库等部门；跟单员（李少燕）负责外发进度的跟进事项；2、生产部责任单位课长（磨光：刘冠中，电镀：裴雪松计划，郭井泉联系并外发，下同）负责《外发加工计划清单》的编

8、制，生产部经理（刘景勇）负责跟进、监督，总工（陆稳忠）审核；（刘景勇、陆稳忠）组织、指导外发物料的安排，外协加工商的开发；中转仓仓管员（叶健筹）负责外发加工物料的出仓、报检和入库；3、采购部外协采购员（于东红）负责《委外加工单》的编制、打印，加工厂商的选择、外发进度的跟催及联络、供应商的管理，对帐、结算资料收集等等事项；4、总经办总工（陆稳忠）负责外发加工作业的全盘监控及相关单据、程序的审核，异常问题的协调处理等；5、品质部（马翊翔）负责监督、指导品检房（负责人蒙瑞荣）依照检验标准