管理评审输入.doc

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1、北京六合伟业科技股份有限公司表号：JL（89）A0管理评审输入（2018年）编制：刘燃审核：徐保玲批准：冯建宇日期：2018年10月31日北京六合伟业科技股份有限公司表号：JL（89）A02018年管理评审输入一、质量目标完成情况本公司自正式发布实施按照APISpecQ1第九版标准要求建立的质量管理体系以来，确立的质量方针为：”准确可靠、顾客满意、开拓创新、追求卓越。”以此为框架，确立本公司质量目标为：“1.新推出的产品全短节的MTBF不低于2000小时（维修品全短节MTBF，不低于1000小时）；2.培训计划达成率100％：3.部件出厂不合格率不高于万分之一；4．顾客满意度≥95％”；并将

2、该质量目标分解到了公司的各个部门，按要求进行检查。目前的考核结果如下：1、新推出的产品全短节的MTBF不低于2000小时（维修品全短节MTBF，不低于1000小时）；2、培训计划达成率100％3、部件出厂不合格率小于万分之一4、顾客满意度达97％各部门的质量目标分解检查结果详见质量目标分解、考核统计表。从检查情况来看，各部门质量目标都已完成，公司目前的质量目标是现实、可行的，能满足公司目前的生产运营情况。二、以往管理评审所采取措施的有效性；2017年12月27日进行了一次管理评审，提出2个改进项目：1、提高人员技能，稳定员工队伍；改进措施：综合部在员工选拔的时候制定了具体的员工岗位要求，引进

3、能力水平较高的新员工，对老员工进行内部专业知识培训及外部的学习，提高员工的技术水平，同时公司聘请了专业的人力资源老师，为员工建立有竞争力的薪酬福利体系、并对新老员工宣导企业的文化，提高対企业的认知度。2、如何进一步提高公司产品的焊接质量；改进措施：加强对焊接工的质量意识和操作技能的培训。三、审核结果1）外审的结果2018年3月，API审核员谢学东老师对我公司进行了APISpecQ1质量管貍体系年度监督审核，共开出13个不符合项。末次会议上，经过与谢老师交流沟通，确认这些不符合项均为一般不符合项，北京六合伟业科技股份有限公司表号：JL（89）A0责任部门收到不符合项后，进行了原因分析和纠正，制

4、定并实施了纠正预防措施，经验证，措施有效。通过整改，也提高了公司的质量管理水平。2）内审的结果公司于2018年10月22日至23日进行了质量管理体系内部审核，以APISpec1第九版、ISO9001:2015、公司质量手册、程序文件、作业文件等为审核依据，对全公司各部门、各过程进行了比较详细、全面的审核和检查，以验证公司质量管理体系是否得到有效实施与保持，确保运行的充分性、适宜性。审核中共发现2个问题，相关部门收到不符合项报告后，进行了原因分析和提出纠正、预防措施，并进行了有效实施，截止10月26日止，已全部整改完成，经验证，措施有效。审核结论为质量管理体系符合APISpecQ1第九版标准要

5、求，目前持续有效运行。一、可能影响质量管理体系的变更，包括法律法规和其他适用要求（如行业标准）的变更；于2018年4月10日对质量管理手册进行了ISO9001:2015标准换版，保存了文件变更的记录，包括文件变更申请确认表、文件发放回收记录表等，并重新完善了质量体系文件。目前公司在用的产品标准全部为最新有效版本。经查确认，公司质量手册、程序文件、作业文件、质量记录的项目、内容适应现行标准、规范的要求。二、顾客满意度的分析，包括顾客反馈；公司销售部经常向顾客征求售后服务意见，包括对产品质量状况和客户要求服务的内容。从顾客的信息反馈中得到市场动向，了解顾客不断提高的需求，从而能不断改进我们的产品

6、质量和服务质量。公司自质量管理体系运行以来，产品质量稳定，质量目标达标，得到顾客和相关方的认可，至今没有发生过客户和相关方投诉事件，辽宁鸿鼎工程技术服务有限公司、德州联合石油机械有限公司及大石油管理局是我公司的长期客户，2017年1月至2017年12月，我们对客户进行了5次顾客满意度调查，调查结果为96．6分，我们进行了综合分析，满足质量目标、指标的预期水平。对调查结果进行统计分析表明，客户对公司的产品质量、交货期、和售后服务都表示满意，这说明了公司的质量管理体系运行基本有效，产品质量也相对稳定。对顾客满意度分析看出的产品包装运输防护问题还需进一步提高，公司销售部门也及时采取了相应的措施。北

7、京六合伟业科技股份有限公司表号：JL（89）A0自执行质量理体系后，销售部注重满足顾客要求的意识，加强了对顾客意见的反馈和信息传递，对口头提出的任何疑义都能主取得联系；同时在内部员工中普遍增加了顾客意识的培养，生产跟着市场跑，市场以顾客为中心，处处为客户着想；在提供客户服务方面按规定的体系要求来开展服务活动。但仍要认识到，实际工作中仍还有许多缺点需要改善，我们将在下阶段给予积极改进。一、过程的绩效、产品符合性