各部门管理评审提交报告编写要点：.doc

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1、各部门管理评审提交报告编写要点：营销部：1．合同评审（包括合同评审率、合同评审执行情况，遇到的相关问题，六个月趋势）2．顾客特殊要求：顾客有哪些特殊要求？这些特殊要求实现的情况怎样？是否有传递到相关部门？3．顾客满意度调查：顾客满意度调查执行情况，结果怎样？离目标值有多大差距？对差距的分析及后序采取的相关措施。4．顾客抱怨处理：顾客抱怨情况（如频率、方式、次数），顾客抱怨有否传递至相关部门？是否进行了及时回馈（及时性即多久？）？顾客抱怨的趋势怎样（衡量回馈措施的效果）？5．顾客财产：顾客财产有哪些？是如何对顾客财产进行管控的？效果怎样（如顾客财产分类、顾客财产变

2、异的发现与及时回馈，并处理）？6．产品交付：是否有出货安排，情况怎样？产品交付质量怎样（顾客退货PPM值趋势）？产品交付的及时性（准时交货率）？产品交付过程中采取了哪些防护措施？效果怎样？是否有因交付质量问题导致顾客生产中断（包括市场退货）？附加运费有否统计（结果、改进措施）？7．销售业绩：每月的销售量趋势，与经营计划的差距有多大？建议采取的措施。8．内部审核：以往内审（本部门）不符合项有多少，纠正预防情况怎样，效果怎样，有否重复出现，频率有多高？现是否有未纠正的不符合项？9．生产安排及跟踪：是否对生产进行安排？如何安排，效果怎样？怎样跟踪生产车间生产任务的完成

3、情况？效果怎样？建议：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。研发部：1．产品实现策划，计划进度执行情况；现有开发项目可行性研究（市场预测、顾客要求、时间安排、质量目标、开发成本）情况；2．产品计设开发适当阶段的监视（测量、分析等）报告；模具的设计、制造与确认3．工程更改执行情况；4．产品开发周期；5．送样确认情况。6．内部审核：以住审核（本部门）不符合项有多少，改善情况怎样？现是否有未改善之不符合项？建议：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。采购部：1．供应商交付业绩（包括到货合格率、准时交货率，六个月）2．供方质量体系开发

4、（现有多少供方通过ISO9001，对未通过之供方采购哪些相应措施，供方质量体系的开发计划执行情况怎样？）3．供方评价：新供方评价、选择进行程序怎样？旧供方的考核（考核要素、周期、考核结果、针对结果采取的相应措施）怎样？4．采购信息：有哪些采购信息？采购信息是否完整，在输出前是否有得到评审或确认？5．采购过程：采购的输入、采购活动、采购输出。6．附加运费：附加运费统计情况，趋势怎样？有否采取相关改善措施？7．采购文件的管理。8．内部审核：以往（本部门）审核不符合项有多少？改善情况怎样？是否有重复出现现象？至今是否有未改善之不符合项？建议：质量体系、产品或过程的任何

5、改进，运作所需的任何资源提供。品管部：1．来料检验：来料检验与试验的程序，来料检验合格率趋势怎样？对供方质量业绩的评价及采取哪些相应措施？质量信息回馈，效果怎样？供方退货PPM，趋势怎样？样件管制？2．制程控制：制程管制业绩----制程检出不合格品情况、检验手段，是否按控制计划检验？不合格（产品和过程）的反馈，对影响产品实现的关键工序质量因素的分析、制程不良率趋势怎样？对制程不合格的纠正预防措施有哪些，效果怎样？在制程管制中数据分析运用了哪些统计技术？效果怎样？过程能力如何？有否对失控状态加以分析并解决？3．出货检验：出货检验合格率趋势？顾客抱怨的处理与回馈（及

6、时性与有效性---抱怨有否减少，是否出现同样的抱怨）？顾客退货分析情况怎样？是否将纠正与预防措施纳入控制计划？4．人力资源管理：现有检验人员资格水平，人员培训，人员考核情况？5．量测系统：量测系统使用情况（现有使用量规仪器是否有校正合格，量测系统分析是否合格？）6．内部审核：内部审核计划制定情况，产品及过程审核情况，及相关的改进。本部门审核出现的不符合项（多少项，主要问题存在哪些方面），改善情况怎样？是否有未改善之不符合项？改善后是否有重复出现情况？建议：质量体系、产品或过程的任何改进，运作所需的任何资源提供。注塑车间：1．生产达成率：本部门生产达成率趋势怎样（

7、每月的生产达成率统计，是降低了还是升高了，若降低，是哪些原因造成（包括人员、机器、原料或外部因素））？（至少六个月）2．产品合格率：本部门产品合格率趋势怎样（每月的产品合格率统计，是降低还是升高了，原因分析同上）？3．不良品处理：对生产中不良品如何处理（如回收，让步使用等）？4．纠正与预防措施：对产品缺陷的出现主要有哪些方面（如料花、缺胶或其他原因等）？造成产品缺陷的原因有哪些（如混料、参数调试不当，模具原因等）？纠正措施（如调机、修模等）？预防措施（如制作成型参数条件表、产前试模及模具维护等）？在制程中采取哪些措施和方法对设备与过程进行监控？5．人力资源管理：

8、人员任职资格，人员培训（