2018年度内部审核计划.doc

《2018年度内部审核计划.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2018年度内部审核计划一、审核目的验证质量管理体系涉及的部门所开展的质量活动及结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。二、审核范围本公司质量管理体系覆盖的全部部门及其涉及的过程。三、审核依据《检验检测机构资质认定评审准则》；相关/适用法律法规；本公司《质量手册》、《程序文件》及其他质量管理体系文件。四、审核组成员五、审核日期2018年06月25日——2018年06月29日六、审核要点审核时间受审部门审核项目主要要素4.1组织4.2人员4.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物质4.5.3文件控制4.5.4客户要求、标书、合同

2、管理4.5.6服务和供应品4.5.7客户沟通和服务4.5.8投诉、申诉4.5.9不符合工作处理4.5.10纠正措施、预防措施、持续改进4.5.11记录控制4.5.12内部审核4.5.13管理评审4.5.14检测方法及方法确认4.5.17-4.5.18抽样管理、样品管理2018.06.25-2018.06.29总经理室综合部综合部技术部总经理室技术部检测部技术部综合部技术部技术部综合部技术部检测部综合部技术部技术部检测部检测部技术部检测部技术部检测部综合部技术部检测部总经理室技术部检测部技术部检测部技术部审核时间主要要素受审部门审核项目4.5.19质量控制4.5.19能

3、力验证4.5.20检测报告4.5.25检测结果的发布4.5.27检测档案保存按相关主管部门的要求（监督检查自查表）进行自查2018.06.25-2018.06.29检测部技术部检测部技术部技术部检测部检测部技术部综合部检测部公司全体部门七、审核要求1、审核前，审核小组组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项

4、必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标；4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性；5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度；6、审核抽样必须具有代表性、全面性，以减小审核抽样的风险；7、内审中要对上一次内审发现的不合格项的整改进行验证；8、各被审部门必须积极配合，各部门负责人必须参加本部门审核首、末次会议，并督促本部门不合格项及时、彻底整改。9、其他事项编制：审核：批准：2018年02月26日