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时间:2020-03-07
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1、文件印章控制流程及控制方式流程职责工作要求相关文件/记录开始确定受控确定发放文件发放文件后处理回外/作废结束?发放审批人?文件发放审批人?文件管理人员?文件管理人员?原版文件判定:--需受控,登录《质量体系文件管理清单》--不需受控1、不盖章;2、登录《质量体系文件清单》?受控原文件复制件---需受控1、加盖“受控”章;2、作文件发放记录。---不需受控1、不盖章;2、可不作发放记录;?见《文件管理程序》。?只有“受控”复制文件及原版文件在更改或失效后要进行控制;--“受控”复制文件失效的一般及时销毁或回收的,不作保留;特殊时需保留需盖“作废”章;--原版文件失效后盖“作废”章
2、以标记。《质量体系文件管理清单》《文件发放通知单》//
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