环境监测站质量记录内审要素检查表.doc

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1、内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织序号检查项目检查方法结果符合基本符合不符合1监测站法人应具备有效的法律地位文件。查法律识别文件、注册登记法律文件、法人任命文件。2监测站及其人员应遵守法律法规规定，恪守职业道德，承担社会责任，保证客观独立、公平公正、诚实守信的原则。查看员工行为规范准则，并从日常工作中得出结论。3监测站是否明确所在所在组织中的地位，是否明确质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？查法律识别文件、注册登记法律文件、有无必

2、要的财产和经费。4监测站所在单位还从事检验检测以外的活动，是否识别潜在的利益冲突，并解决或将其降至最低。查看机构职能一览表。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4.2.1序号检查项目检查方法结果符合基本符合不符合1是否建立和保持人员管理程序。是否规定职责、录用条件、任职资格、持续满足要求的措施、录用和考评规则、工作的重要性和相关性及其权利和相互关系等方面的要求。查程序文件及各岗位任职条件，人员监督考核结果，查看人员是否符合岗

3、位任职条件，。2是否有培训、宣传或内部沟通记录，是否能保障制定的政策和制度得以理解。查人员培训计划、培训目标、培训记录。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4.2.2序号检查项目检查方法结果符合基本符合不符合1有保证公正性和诚信的承诺及制度或规定。能否有效防止任何有损独立性和诚信度的活动；能否有措施防止任何形式的商业贿赂。实行诚信守法检验检测，实行检验检测事务公开。查看管理人员职能表及财务收据签字。2是否按照规定的程序和方法

4、完成检验检测工作，真实、客观、准确的数据和结果。检查检验检测过程和结果报告内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4.2.3序号检查项目检查方法结果符合基本符合不符合1是否承担保密义务，不管是获得的、还是产生的秘密，应制定并实施保密规定或措施，是否明确国家秘密、商业秘密和技术秘密的概念及范围，设置响应的技术手段，制定责任部门及人员，进行了保密教育、保密检查，对有关现象进行响应的处理，是否有记录可查。查看与第三方的合同书及每年人员

5、考核结果。2是否制定并实施保证公开性和诚信的承诺，是否有回避制度或规定和相应记录。查看相关记录。3从事检验检测活动的人员，是否同时在两个及以上检验检测机构从业，检验检测机构是否对使用人员有管理规定和措施。是否有被使用人员的自身诚信性承诺。查看使用人员资格确认。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4.2.4序号检查项目检查方法结果符合基本符合不符合1是否持续保证人员的能力，是否制定人员培训和管理程序，分析培训需求和有效实施培训

6、。查人员培训计划和培训申请表、培训总结表。2是否对人员培训进行全面策划，是否有完整的培训计划实施和效果评价记录。查看培训目的，查看制定的与实施的人员培训计划。3是否有计划的对人员，尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或者造作关键项目的人员进行监督，监督员是否符合条件要求、人员监督计划和监督活动实施与评价记录是否真实、完整。查年度人员监督计划表，对在培人员有无适当的监督，对监督员的资格进行确认。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员

7、和管理人员-4.2.5序号检查项目检查方法结果符合基本符合不符合1是否规定人员或岗位职责、任职资格和使用条件。查质量手册或其他管理体系文件。2所有从事抽样、检验检测、签发检验报告、提出意见和解释以及操作设备的人员是否都必须有考核、评价合格证据，是否持证上岗。查相关人员档案及有关证件。内审要素检查表编制人审核人编制日期涉及部门审核地点审核时间审查要素4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员-4.2.6序号检查项目检查方法结果符合基本符合不符合1是否配置满足要求的、与检验检测能力相适应的管理人员和技

8、术人员。与申请或批准的检验检测能力是否对应，石都可以正式管理和技术人员满足检验检测能力的要求。查人员一览表、质量认证检测项目。2是否建立程序，与人员职责、任职条件、权利和相互关系进行规定，是否满足旅行实施、保持、改进管理体系的需求。查程序文件。3是否建立人员技术档案，档案送资料是否齐全。查人员档案。内审要素检查表编制人审核人编制日