年度经营计划内部培训.ppt

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1、经营计划内部培训企业管理中心运营分析部主要内容经营计划的相关介绍编制经营计划需遵循的原则如何编制经营计划经营计划的管理和考核经营计划介绍经营计划是指在经营决策基础上，根据经营目标对企业的生产经营活动和所需要的各项资源，从时间和空间上进行具体统筹安排所形成的计划体系。经营计划是企业围绕市场，为实现自身经营目标而进行的具体规划、安排和组织实施的一系列管理活动。经营计划就是按照公司方针，就如何使用公司的人、财、物、信息等资源，希望获得怎样的结果而制定的计划。经营计划纵向分为集团经营计划总部职能中心计划子

2、公司计划子公司下属部门计划经营计划横向划分年度经营计划季度经营计划月度经营计划制定经营计划遵循的原则一、系统性原则企业在制定计划时一定要坚持系统性原则，不但考虑到企业本身，还要从整个系统的角度出发，要认识到企业是整个大系统中的一个小系统，如果不考虑大系统的利益，只顾个体利益，肯定会受到整个系统的惩罚。二、平衡性原则企业本身以及内外环境之间都存在着许多矛盾，平衡就是要对影响企业生产经营的各个方面，企业内部各部门的产、供、销等各环节进行协调，使之保持一定的、合理的比例关系。三、灵活性原则计划

3、规定未来的目标和行动，而未来却充满众多的不确定性，因此计划的制定就要保持一定的灵活性，即有一定的余地，而不能规定得过死或过分强调计划的稳定。在计划执行过程中，更要注意不确定因素的出现，对原计划做出必要的调整或修改。四、效益性原则企业的经营计划必须以提高经济和社会效益为中心，不仅要取得产品开发和制造阶段的效益，而且还要考虑产品在流通和使用阶段的效益五、全员性原则这种全员参与并不是说所有的员工都参加到制订计划的工作中去，而是指计划的制定应该让员工们知道和支持，这是计划能够得以实现的保证，同时在计划的执行过程中就

4、需要全员的参与，为计划的实现共同努力制定经营计划的优势明确经营者的经营思想和企业努力方向；加强全体员工的凝聚力，减少资源浪费；客观分析出公司的优势和不足；明确全体职工和各部门的任务和职责；经营计划包括的内容计划管理流程的主要环节计划编制计划调整计划执行监督计划执行通过制定经营计划、职能计划、部门计划等分层级的计划，以及年度、季度、月份计划等分阶段的计划，实现公司年度战略规划目标的层层分解落实，以指导各部门全面围绕公司战略发展目标来开展各项工作。计划执行单位

5、严格按照计划所规定的时间节点、完成目标和工作质量要求开展各项工作。并在计划期内通过定期编制控制报告来总结、反馈执行情况。通过权责对等、分级管理的方式实现层层把关，全面控制。计划主管部门通过定期跟踪、偏差分析和制订调整措施的手段，对执行过程进行有效监控。通过计划期末的总结和考核实现闭环管理。采取谁主管、谁有权调整的制度，以保证计划的严肃性。采取定期跟踪调整和临时申报调整相结合的方式，实现计划的动态管理。滚动计划法滚动计划法是将计划分为若干时期，近期计划具体详细，是具体实施部分；远期计划则较为简略笼统，是准备实

6、施部分。计划执行一定时期后，根据环境的变化和具体情况的变化，对以后各期的计划内容进行适当地修改调整，并向前延续一个新的执行期。它是一种连续、灵活、有弹性地根据一定时期计划执行情况，通过定期地调整，依次将计划时期顺延，再确定计划内容的方法采用滚动计划法可以使计划在环境变化时具有一定的灵活性，通过适当地调整使不利因素减至最少，使各个不同周期的计划前后衔接，使企业与市场衔接PDCA循环法PDCA循环法就是按照P计划、D执行、C检查、A处理四个阶段的顺序，周而复始地循环进行计划管理的一种方法●1、计划这阶段主要包括

7、确定经营方针、指标；制定经营计划并将经营计划的目标和措施落实到企业内部的各个部门与环节。●2、执行这阶段主要是将制定的各项具体计划，按照落实到各部门各环节的要求组织执行与实施。●3、检查这阶段主要是对实施情况检查，并根据检查结果采取相应的措施，总结成功的经验并将之定成标准，形成制度，加以巩固和发展；同时总结失败的教训，防止再次发生。对没有解决的遗留问题应进一步找出原因，并转入下一个循环去解决。●4、处理这阶段主要是针对检查阶段暴露的问题，及时地进行有效处理，保证这类问题不会带入下一个循环阶段。※以战略为依据

8、※以市场为起点※自下而上编制※自上而下分解PCAD动态循环※公司组织各部门分解落实※各部门具体组织实施※定期进行反馈※定期分析评估※定期考核激励※根据执行情况定期进行调整PDCA系统良性运转要求管理过程一定要形成一个闭环，上一个循环为下一个循环提供基础和指导CA计划反馈检查行动原有水平反馈检查行动计划上升到新水平PDCA循环法的四个阶段首尾相接、不断循环，每一次循环都会有新的内容和要求，他把计划的编制、执行和控制