三体系年审准备资料清单.docx

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1、2017年度复审资料准备一公司级资料：1、管理手册。——（人事部）2、程序文件。——（人事部）3、公司内审记录表。——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了二工程资料：1、国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。——（人事部）2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。——（现场杨运全）3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。——

2、（人事部）4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。——（工程部）5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。——（工程部）6、施工组织设计的审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。——（工程部）7、项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员配备，人员资格证书要齐全。——（工程部）8、作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）——（工程部）1、建筑材料/设备/构配筋

3、进场自检及向监理方报验——（工程部）2、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。——（工程部）3、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。——（工程部）4、劳动用品发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排？？——（工程部）5、现场固废处理（如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）如何处理（交予总包还是由供应商处置）——（工程部）6、施工合同、中标通知书——（工程部）7、顾客满意度调查（对已完工工

4、程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查）资料要齐全。——（工程部）（质安部）8、现场动火作业、高危作业的方案、记录要齐全。——（工程部）9、现场幕墙施工是否使用吊篮（要提供第三方检验合格后发放的合格使用证）——（工程部）10、总包、监理整改通知单及整改回复单记录要齐全。——（工程部）11、竣工验收整套资料要齐全（主要查看施工方、发包方、监理方、设计方等几方签字盖章的竣工验收报告）。——（工程部）三人事行政资料：1、本企业资质证书（营业执照、安全生产许可证、资质证书）。——（上海、浙江人事部）1、管理

5、方针、管理目标——（上海、浙江人事部）2、在册员工一览表（尽量不要拿出来，英格尔根据人员收取审核费，你报英格尔人员应该少于公司实际人员，如果老师要看你们技术处理一下，老师主要看最近几个月的缴纳社保单）。——（上海、浙江人事部）3、员工社保缴费名单。——（上海、浙江人事部）4、团体意外伤害险清单。——（上海、浙江人事部）5、人员需求表。——（上海、浙江人事部）6、培训需求表。——（上海、浙江人事部）7、培训记录。——（上海、浙江人事部）8、年度培训计划表。——（上海、浙江人事部）9、员工考核表。——（上海、浙江人事部）

6、10、离职审批表。——（上海、浙江人事部）11、劳动关系终止审批表。——（上海、浙江人事部）12、人力资源发展规划。——（上海人事部）13、岗位说明书。——（上海人事部）14、消防、防雷验收的函。——（浙江人事部）15、危险源调查表,公司环境因素、危险源因素识别及评价，评价日期要更新，目标要量化，指标要分解，有检查记录。。——（上海、浙江人事部）16、特种设备证书。——（浙江人事部）17、劳动保护用品清单。——（上海、浙江人事部）18、消防设备清单，消防设施布置平面图，消防通道及批示标志——（上海、浙江人事部）1、各

7、部门安全责任书。——（上海、浙江人事部）2、安全、消防事故处理紧急预案。——（上海、浙江人事部）3、持证人员资质证书清单。——（上海、浙江人事部）4、管理目标分解及实施情况报告（含数据分析）（管理目标每年要分解至各部门及年度管理目标完成情况考核）。——（上海人事部）5、受控文件清单（管理手册、程序文件发放/回收记录）——（上海、浙江人事部）6、文件更改申请单——（上海、浙江人事部）7、质量/环境/安全记录清单——（上海、浙江人事部）8、人员需求申请表——（上海、浙江人事部）9、培训需求表——（上海、浙江人事部）29、

8、适用法律法规和其他要求清单——（上海、浙江人事部）30、企业负责人安全培训证书，安全管理人员证书（安全工程师）——（上海、浙江人事部）31、OHSAS体系文件清单及手册；——（上海、浙江人事部）32、危险源与环境的识别及风险评价——（上海、浙江人事部）33、管理方案、应急预案、演习记录、应急必需物资的准备——（上海、浙江人事部）34、过程控制的