培训资料：程序文件.ppt

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1、**公司QC培训资料程序文件质管部·2014年1月一、不合格品控制程序—★对不合格品进行标识、隔离、评审、处置、记录二、纠正和预防措施及改进程序--★提出讨论，实施和审核持续改进活动，实行适当的改进三、检验与试验控制程序--★确保原材、零部件、成品得到检验与试验目录及计划一、不合格品控制程序1、定义★不合格品：不满足设计工艺或顾客要求的产品。任何检验或试验状态不确定的可疑产品也属于不合格品。2、术语★返工：对不合格品采取措施，以满足设计工艺的要求。★返修：对不合格品采取措施，以达到预期的使用目的。

2、★让步接收/放行：对使用或放行未能满足顾客或规定要求的材料和产品的授权。★不合格品评审：书面形式反馈的对不合格品处置意见的汇总。一、不合格品控制程序3、范围适用于进料检验、生产过程、仓储、成品检验、试验、售后反馈或退货等过程发现或产生的不合格品4、流程★来料不合格品控制质管采购供方仓储一、不合格品控制程序不合格品判定评审让步放行全检拒收退货标识进仓供方来料4、流程★制程不合格品控制质管制造仓储一、不合格品控制程序不合格品判定评审全检返工返修让步放行标识进仓制程来料成品一、不合格品控制程序5、评审时

3、机（发现阶段：IQC）★供方来料问题处理一、不合格品控制程序5、评审时机（发现阶段：IPQC、OQC）★制程及成品出货问题处理一、不合格品控制程序5、评审时机（发现阶段：售后顾客反馈、客户退货）★售后问题处理一、不合格品控制程序6、记录表单使用质管《让步/特采申请单》《不合格品处理通知单》《纠正预防措施跟踪表》《8D报告》责任部门《不合格评审处理表》二、纠正和预防措施及改进程序1、目的意义：★提出讨论，实施和审核持续改进活动。确定质量和生产率提高的机会，实行适当的改进活动/计划；消除实际或潜在不合

4、格原因，防止类似问题再发生或预防问题的发生，不断改进质量体系和提高产品质量。二、纠正和预防措施及改进程序2、范围：适用于所有的改进活动或项目及与之相关的人员二、纠正和预防措施及改进程序3、纠正和预防措施流程质管部责任部门纠正和预防措施落实纠正和预防措施制定不合格原因分析不合格评审发现不合格（审查、收集信息）效果验证防止再发生二、纠正和预防措施及改进程序4、改进流程质管部相关（责任）部门人力资源评审输出，改进输入评审输出，改进输入评审输出，改进输入改进项目确立改进项目确立项目方案评审实施改进改进项目

5、确立激励循环，持续改进二、纠正和预防措施及改进程序5、记录表单使用责任部门《纠正预防措施跟踪表》三、检验与试验控制程序1、目的意义：★确保所有进厂的原材/零部件，制成品得到检验和试验，在后续的生产或搬运之前能够满足技术要求，并为客户提供满意产品。三、检验与试验控制程序2、范围：①适用于所有部门②质管部负责，制造部门配合3、检验管理：包含进料检验、过程检验、首件检验、成品检验质管部物流制造材料接收过程检验QC巡检进料检验管理办法三、检验与试验控制程序首件检验制造部自检成品检验生产自（全）检核对：《采

6、购单》《送货单》进料检验QC检验确认生产过程自检改善生产过程自检改善4、试验流程NG质管部相关（责任）部门常规产品实验室按计划抽取策划申请内部试验公司实验室外部试验质管部送有资质试验室责任部门按试验项目送样数据分析试验展开并跟踪外部试验进度外部试验报告质管部存档内部试验报告发责任部门三、检验与试验控制程序确定试验标准及方法报告批准三、检验与试验控制程序5、记录表单使用：物流《送货单》《采购单》质管《进料检验记录表》制造《首末件确认记录表》质管《生产现场巡检记录表》制造《成品检验记录表》质管《现场检

7、验记录汇总表》送样《试验申请单》ThankYou!