检查、纠正措施监督管理办法

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1、检查.纠正措施监督:管理办法1•目的检查的主要目的是通过对作业班组及一线作业人员的检查，查找、纠正不安全因素和不安全行为及与优质服务要求不符的行为等，监督班组制定、实施预防、控制、消除不合格项的纠正措施，确保中心工作有序的正常开展。2.适用范围适用于部门范围内开展的各种检查；对存在的不合格项的纠正整改及监督管理工作。3.检查组织部门安全、服务管理小组是开展各项检查的组织领导机构，负责对部门各项检查、纠正措施的落实等监督管理工作。小组成员主耍由部门领导、主管、综合监督组、安全管理专员、服务监督专员等相关人员组成。4.检查形式4.1日常检查4.1.1安

2、全、服务管理小组对作业班组、人员进行综合检查；4.1.2综合监督组有选择对作业班组、人员进行有针对性的检查；4.1.3安全管理专-员、服务监督专员每月按照规定要求对各牛产班组进行安全牛产、优质服务的检查；1.4班组每天自查一次；5班组的对一线员工的作业过程进行全面的检查。2安全、服务管理小组专题检杳安全、服务管理小组每月制定检查计划，对各责任班组进行检查。4.3专项、定向检查3.1安全、服务管理小组不定期对作业班组、人员进行进行专项检查；3.2安全、服务管理小组在特殊时段对一线作业班组进行定向的检查。检查周期1部门每月不少于一次的日常综合检查；2部

3、门不定期对班组的针对性检查次数每季度不少于1次；3部门在特殊时段须安排人员对期间的作业班组、人员进行定向检查；4.4综合监督组每月对各班组不少于一次的综合性检查；4.5安全管理专员每刀一次以上对各牛产班组进行安全牛产检查；2.6安全管理专员每月对作业班组员工进行跟班检查，点火跟班检查10户/月、量管跟班检查10户/月、装管跟班检查5户/月、抢修跟班检查10人次/月、维修跟班检查5人次/月、安检作业10人次/月；跟班检杳需作业员工签字确认；5.7服务监督专员每月一次以上对各班组进行优质服务的落实情况检查；5.8服务监督专员毎丿J对作业班组员工进行跟班

4、检查（因专员在适应期间，具休检查任务待定）；跟班检查需作业员工签字确认；9各班组每天对班组的日常管理工作进行口杳一次；5.10点改抢修班组长每月不少于十户对作业员工跟班进行综合性检查；5.11抄表安检班组每月不少于四次对作业员工跟班进行综合性检查；5.12营业所长每月对每个员工不少于一次的跟班检查。检查情况处理6.1各班组在各项的检查过程中发现不合格项，需制定、实施纠正措施；6.2综合监督组将接收的不合格项通知发送各责任班组；6.3责任班组在接收不合格项后，对产生不合格项原因进行分析，在2个工作日内制定纠正措施报主管审批；3.4责任班组按照相关规定

5、要求的时限内按纠正措施的要求实施整改；特殊情况不能在规定时限内完成的，需通过书而形式向主管汇报，汇报的内容包括原因及临时性防范措施、预计完成整改时间等；4.5不合格项整改完成后形成书面报告将纠正措施实施结果反馈主管审查；4.6主管审查合格后将纠正措施的实施结果报告反馈到安金管理专员、服务监督专员，专员对纠正措施实施结果进行验证；对效果不理想的纠正措施，可责令责任班组重新采取措施进行纠正，直至达到满意的效果；6.7对效果理想的纠正措施，上报部门审批，发送各有关班组执行，综合监督组并对不合格项的纠止措施建立专门档案存档；8服务监督专员对客服公司质量整改

6、系统屮的不合格项跟踪责任班组整改落实情况，将整改落实结果反馈电脑平台；6.8安全管理专员、服务监督专员每月30H前向部门捉交一份监督检查、纠正措施的情况报告；9综合监督组每月16日前将各班组对不合格项纠正措施进行统计分析，形成预防性报告，经部门审批后在部门范围内进行通报。相关记录：1巡岗检查记录本5.2班组口检口查记录表5.3跟班检查记录表7.4不合格项纠正措施整改措施记录表2.5纠止措施预防报告注：1、符合标准打存在问题、隐患打X并记录反馈;3、评价为：优秀、合格、待改进、有隐患等四项福田营业中心跟班检查记录表序号地址时间服务技能作业人签字评价工

7、装工牌文明用语仪容仪表三个一标准服务态度服务时限工具齐全操作技巧作业流程作业记录12345678910检查人:2、三个一是指“一双鞋套”“一块地毯”“一块抹布”:福田营业中心不合格项纠正措施整改措施记录表序号不合格项内容不合格项来源责任人纠正整改措施及结果完成时间上报吋间确认人备注12345678910责任单位:2010年月