0904管理体系内部审核检查表

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1、评审准则条款质量手册程序文件主要被审核部门检查内容和检查方法评审记录（详细记录不符合的事实）评定4.1组织手册4.14.1.1独立法人2.2,4.1.1办公室是否能够提供木公司的法律地位和法律责任的证明文件？（査阅编办文件、负责人任命书、单位法人证书）4.1.2实验室的场所附件6实验室平而图办公室检查实验室平血图是否符合实际情况（查文件）4.1.3体系覆盖范围手册4.2全公罚人员是否了解木公司体系文件的构成？（杳问体系文件的组成、实施情况）4.1.4机构应具备的人员手册附件6最高管理者是否明确部门职责和岗位职责？内容包括：a）检验人员的职责；b）各岗位所

2、必需的资格c）各管理岗位的职责。4.1.5公正性要求（人员）手册1.3最高管理者公司全体人员是否有公正性要求？如何执行？（询问）4.1.6保密要求手册4.1.8程序01办公室1.是否制定保密措施？2.是否有满足客户保密要求的记录保管措施（杳文件和记录）评审准则条款质量手册程序文件主要被审核部门检查内容和检查方法评审记录（详细记录不符合的事实）评定4.1.7实验室的组织机构手册4.1.3办公室检查实验室组织机构是否与实际情况一致（查阅各部门职责、组织机构图）4.1.8最高管理者的任命文件附件12办公室1.是否了解本公司体系文件的构成？2.机构负责人应通过以

3、下活动，对其建立、实施质最管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据；a）向机构传达满足法律、法规、规范和客户要求的重要性；b）制定质量方针；C）确保质量目标的制定;d）进行管理评审；e）确保资源的获得。4.1.9关键管理人员的代理人手册4.1.7最高管理若关键管理人员是否设立代理人？如何设置？（询问）4.1.10质量监督手册4.1.4最高管理者是否建立了质量监督制度，如何运行？4.1.11技术、质量主管4.1.6.3,4.1.6.4最高管理若是否任命了质量、技术负责人，英职责如何？是否有相应的权限？（询问）评审准则条款质量手册程序文件主要被审核部门检查内

4、容和检查方法评审记录（详细记录不符合的事实）评定4.1.12完成政府下达的指令性任务手册4.1.最高管理者1.有没有受到涉及违法行为的投诉或处理？2.政府计量行政部门下达给我公司的任务有哪些，完成情况如何？3.是否白觉接受政府行政部门的监督和管理，执法检查是否冇授权？冇无记录。（询问、查记录）4.2管理体系手册4.2质量方针质量1=1标手册3.1手册3.2办公室对不合格率的统计釆用什么方法？是否做过统计？（查统计记录）管理体系应形成文件手册4.2.3办公室全公诃人员1.检查体系文件的保存是否完整？（看文件）2.对管理体系如何理解？（询问）4.3文件控制手

5、册4.3程序02办公室检测室1.文件是否受控？是否有作废文件未冋收？2.文件的发放是否按耍求执行？（查阅文件审批表、文件修改申请表、文件修改通知单）3.如何能得到最新与有效版本文件？（询问，并查阅有关记录和文件）4.各类文件是否保存完整、有序？受控文件是否受控？是否有作废文件未得到控制？资料保管员能否捉供文件清单？（查阅记录）评审准则条款质量手册程序文件主要被审核部门检查内容和检查方法评审记录（详细记录不符合的事实）评定4.4检验分包手册4.4程序03办公室检测室1.是否有分包要求？（询问）2.是否对分包商的选定建立了札1应的要求？3.分包情况是否做了记

6、录？（查检验分包协议、评审表、情况登记表）分包的情况是否通知了客户（查阅分包记录）4.是否对分包进行评审？（杳阅分包记录）5.是否建立了分包商的名单（查阅分包商名单）4.5服务和供应品的采购手册4.5程序04办公£检测室1.是否对检验工作冇影响的设备的采购进行评审并保存有关记录？（查阅采购验收记录）2.是否冇供应商评价记录和登记表？（查阅供应商评价表、合格供应商登记表）4.6合同评审手册4.6程序05办公室1.是否有客户送检检验协议？（查阅检验协议书2.是否对大客户合同进行评审？是否有记录？3.合同是否有修改的情况？是否有修改内容的评审记录？（查阅送检协

7、议表）4.7申诉和投诉手册4.7程序06办公室1.对检验完成吋间和收费是否有意见2.客户的意见是否有记录（检查记录）3.是否对客户的中诉和投诉有记录和处理记录？（询问，查记录）4.是否有客户抱怨和处理情况记录？（查阅记录）5.工作质量的反馈（查阅记录）6.是否与客户保持联系？（客户建议、座谈会记要）7.是否明确提供对客户关于工作质量、完成吋间、收取费用的服务？（查阅有关收费文件、开展工作的资质证明和客户意见书等）评审准则条款质量手册程序文件主要被审核部门检查内容和检查方法评审记录（详细记录不符合的事实）评定措防改L正预磁4.8纠敢措进手册4.8程序07办

8、公室质最负责人1.是否冇不符合工作及纠正记录？（查阅冇关记录）2.如何发现不符合