石太管理体系内部审核检查表

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1、管理体系内部审核检查表编号：BG-07-01受审核单位贵阳枢纽铁路铺架工程指挥部审核时间2009-11-30受审核部门安质部审核员王俊勋、度军标准条款审核内容审核结果评价符合Q：5.5.1E：4.4.10:4.4.1Q:5.4.1E：4.3.30:4.3.30:4.3.4了解工程概况及机构设置情况查质量、环境、职业健康安全目标的建立和实现情况查质量、环境、职业健康安全管理方案的制定和实施情况贵阳枢纽施工项目包括贵阳枢纽改建及客车外绕线工程。项目部下设办公室、工程部、安质部、计划合同部、物资设备管理部、调度室，及七个施工作业队。主要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、能源资源

2、消耗、火灾、爆炸、硫磺砂浆遗洒主要危险源：架桥机倾覆、高空坠落、长轨及轨枕既有线区间散落设项目长一名：许建军设安全领导小组、质量领导小组、环境保护领导小组贵阳枢纽指挥部质量目标：全面推行IS09001标准，完善健全质量保证体系，制定创优目标，落实创优规划，强化工程控制，实现单位工程一次合格率100%,避免等级质量事故，最大程度的消除质量通病，确保线路一次开通成功，积极配合创优规划。环境目标：执行公司的管理目标。职业健康安全目标：执行公司的管理目标。实现情况：质量目标：目前还未开始施工。环境目标：各项污染物如施工污水、生活污水、固弃物排放等得到良好的控制。无顾客投诉情况。职业

3、健康安全目标：目前无职业因工伤亡事故发生，无职业病发生。建立环境管理方案4个：1.噪声排放达标，架桥机、铺轨机、焊轨设备、整道机械等设备离居住区近时尽量避免夜间施工；制定管理办法，进行不定期检测，以达到规定要求。2.有效控制杨尘，制定相关的预防措施，尽量避免和减少杨尘，购置布；施工便道硬化洒水，运输渣土车辆驶出现场前冲洗车轮。3.固废物排放达标，施工现场设立建筑固废物存放场（池）、生活垃圾设置存放桶，分类存放；与相关方签订协议明确规定。4.污水排放达标，食堂废水设立隔油池。建立职业健康安全管理方案六个：1.无人身伤亡事故、无重伤以上事故、无等级火警事故、无铁路行车险性事故，

4、项目部上下设立安全机构，配备专职安全员，重点工程编制安全施工方案，加强岗前培训，办理工伤保险，特殊作业人员办理意外伤害保险。2.职业病发病率控制在1%。以下，两年为职工体检一次，每年注射预防针，特种作业人员每年体检一次。3.降低噪声污染，昼间＜75dB,夜间＜55dB,职业病＜0.1%o4.火灾控制为0,购置消防设施，建立火灾预案，建立安全消防机构，落实人员，修建临时通道并保证畅通。5.油品、压力气瓶轻伤率C4%,重伤率、死亡率为0,油品单独存放远离生活区，压力气瓶按规定存放，严格操作规程。6.架桥、吊装、机械铺轨髙处作业轻伤率〈4%,重伤率、死亡率为0,加强劳动保护，配发

5、各种安全防护用品，编制专项作业方案。进行安全技术交底，制定应急预案，特种工持证上岗。E：4.3.10:4.3.1E：4.4.60：4.4.6E：4.4.70：4.4.7环境因素/危险源的识别是否充分查环境运行控制情况安全管理情况查应急准备与相应控制情况提供环境因素清单，共识别环境因素65项，包括了办公、生活、施工、车辆运输等方面的环境因素，识别基本充分。提供危险源清单，辨识危险源41项，辨识充分。进行了评价，确定的重大危险源是：高空坠落、架桥机倾覆、长轨及轨枕既有线散落。基本合理。施工现场的环境控制：1、建筑固体废弃物处理：弃施统一堆放在设计单位规定的地点，可作为路基填料。

6、施工现场设分类垃圾池。可回收的交回收单位。2、办公和生活垃圾：设置了专门的可回收的垃圾桶、不可回收的垃圾桶。生活垃圾分类交垃圾处理站。3、污水控制：食堂废水设立隔油池。4、噪声控制：尽量避免夜间施工，制定了管理办法，进行不定期的检测，保证达到规定要求。5、扬尘控制：现场目测基本无扬尘，施工道路简易硬化。6、能源资源消耗控制：制定了水电节约方面管理办法。7、纸张水电节约：纸张双面使用，用节电的灯具和开关，不用大功率的电器。8、原材料节约：根据设计限量供应，进行监督检查，如发现超量使用行为，追究使用单位责任。职业健康安全运行情况：1、成立了项目部安全领导小组，项目经理任组长，项

7、目部设置了安质部，目前整个安全机构有3个专职安全员，操作人员岗前进行了岗前培训。制定了安全岗位责任制、安全生产管理工作办法。2、施工用电：缺少临时用电设计方案。施工现场二级配电，基本做到一机一闸一箱。3、基地生活区设置有灭火器，并有专人负责保管。4、劳动保护：每个员工发放劳动防护用品，主要有安全帽、手套、工作服、防寒物品。清单在项目部。在十一月中旬组织过员工体检。5、相关方管理：对运输方在工地设有标牌，并告知有关环境和安全的要求。6、烟尘排放：使用优质煤，基本无黑烟。职业健康：1、食堂炊事两名人员均有健康证明。2、