内审员管理方案

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1、内审员管理制度1目的为了提升内审员素质、提高内审员的工作积极性，打造一批高素质的管理人材，提高流程建设水平，使质量管理体系持续有效，进而提高公司整体管理水平，特制定本管理制度。2范用色织厂、针织厂、制衣厂3内审员素质建设3.1外部培训对于齐部门ISO体系负责人，10年度提供二次外部质量管理体系全面培训机会；对于原有内审员资格证书的内审员提供一次外部质量管理体系全面培训机会；在对各部门ISO体系负责人进行全面培训的同时，依名额培训一批新的内审员。对公司安排的其它管理培训，将优先安排各体系负责人培训机会。3.2内部培训每一个月，各部体系负责人将集中学习一次；在每一次滚动内审前，将组织相关内审员对

2、被内审部门的文件进行深入学习。3.3团队建设每半年进行野外拓展一次。每月都组织有意义的活动，提供大家亲密接触、互相交流的机会。4内审员选拔、提拔4.1选拔各部门的ISO推行人员的选拔者，必须是作为部门重点培养对象的管理人员，工作积极认真，须具大专以上文凭或同等学力。4.2提拔4.2.1公司主管级人员的提拔须具备内审员资格，月.参加过三次或以上的内部审核活动。年末在内审员评先选优屮较优秀者。4.2.2每年年未，将进行内审员评优。被评为优秀的选手，除获得相应评优奖励外，企管办以书面形式，报人力资源部作职务提升参考。5内审员H常工作管理5.1每次内审员培训、内审或活动，凡迟到、早退及缺勤将作为年终

3、评选的依据之一。5.2每次耍求完成的T•作内容的及时性及质量将作为年终评选的依据Z-o（具体见《10年部门ISO工作及内审员年终评选方案》）10年部门ISO工作及内审员年终评选方案1冃的为提升内审员的索质，提高具工作积极性2评选范I韦IH中纺、针织染整、制衣厂质量管理体系所覆盖的部门（评选比例分开评选）3评选原则3.1“公平、公正、公开”原则3.2“个人评优”与“部门评优”相结合3.3“平时表现”与“现场述职”相结合4评委组成4.1各部门体系负责人组成评审分队，参加部门现场评审4.2公司相关领导组成评审团对各体系负责人进行报告评审4.3EMO相关工作人员组成监督评审团队，参加现场评审和报告评

4、审4.4公司ISO负责人对体系负责人的平时表现根据评分表内容进行评分，各体系负责人监督5评比方法5.1分值设置部门现场评审分值为75分；色织厂、针织厂、制衣厂流程梳理及规范25分；述职评审分值为20分；内审员评审分值为80分。分值具体设置见《部门ISO工作现场评分表》、《色织厂、针织厂、制衣厂部门流程梳理及规范评分表》、《体系负责人述职评分表》及《体系负责人平时表现评分表》。5.2评比方法521部门评分。5.2.1.1色织厂、针织厂、制衣厂：部门评分由两部分构成，第一部分为流程梳理及规范完成后的那一次全面内审所评的分数，即根据《色织厂、针织厂、制衣厂部门流程梳理及规范评分表》评出來的分数。第

5、二部分为评审分队根据《部门ISO工作现场评分表》进行部门现场评审打岀的分数。两次评分相加作为色织厂、针织厂、制衣厂部门评优的依据。5.2.1.2评审分队分多组同吋进行现场评审，同时避免自己审自己现象的出现。5.2.1.3色织厂、针织厂、制衣厂的综合评比依据以上评选分数排名。5.2.2内审员的评审分为两部分，第一部分，首先由内审员进行现场述职，评审团根据《体系负责人述职评分表》打出分数；然后ISO负责人根据《体系负责人平时表现评分表》，打出体系负责人平时表现分数。再将部门分数、述职分数及个人平时表现分数相加，相加分数作为内审员评优依据。5.2.3为体现公平，各项分数当场公布。体系负责人平时表现

6、的分数每月底公布。5.3部门现场评审、流程梳理及规范、述职评审及体系负责平时表现评审指标设置。指标设置及评分细则见相应评分表。5.4部门奖励办法5.4.1荣获第一名奖励5000元（一等奖1名）5.4.2荣获第二名奖励4000元（二等奖2名）5.4.3荣获第三名奖励3000元（三等奖3名）5.4.4荣获鼓励奖奖励500元（鼓励奖3名）5.5个人奖励办法5.5.1荣获第一名奖励800元（一等奖1名）5.5.2荣获第二名奖励500元（二等奖2名）5.5.3荣获第三名奖励300元（三等奖3名）5.5.4荣获鼓励奖奖励100元（鼓励奖3名）6部门ISO工作现场评分表部门ISO丄作现场评分表序号评帧目评

7、比内容分值评分细则评分得分1质量目标的完成情况目标完成的百分比20IB>100%2095%