603内审员管理规定

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1、内审员管理规定1主题内容与适用范围本文件为提高内审员业务索质，确保质量管理体系的持续改进，对内审员的H常业务工作作出原则性规定。2内审员应具备的能力、知识、经验和道徳修养2」具体工作能力2.1」基木能力内审员为了从事审核、宣传贯标工作，必须具备交流、合作、分析判断和独立工作能力。A）内审员应具有较强的口头和书面表达能力，善于与相关方沟通，取得受审方的支持和配合。B）内审员在审核中接受审核组长的领导、并配合和支持其它组员的工作。C）内审员应具有在短时间内对审核工作中出现问题作出分析判断能力。D）内审员能够独立编制检查审

2、核表以及参与实施审核及验证等有关方面工作。2.1.2工作能力内审员完成审核工作应具备的工作能力。A）内审员能够按质量认证标准编制质量管理内审计划。B）内审员能够按内审程序和控制耍求对受审部门、单位进行审核。对不符合质量要求的事项提出纠正意见。C）内审员能够编制审核验证报告，对验证结果能进行客观、确切的分析，并能协助责任部门、单位对不合格项口制定纠正措施，实施跟踪验证。D）内审员能够应用计算机处理内部网质量信息。2.2内审员的知识经验2.2.1了解法律、法规、规章方面的知识，熟悉国家有关方针、政策、规定。2.2.2熟悉

3、IS09000族标准涉及质量管理体系的基础和术语、要求等标准，结合公交行业特点加以理解和应用。2.2.3熟悉公司管理和经营生产特点及各职能部门的业务常识。2.3内审员的道徳修养内审员应做到正直、诚实、客观、公正，保持冷静的态度和坚毅的精神。3内审员的管理3.1内审员的选培与任命3.1.1内审员的选拔与培养，应当坚持适度、精干、宁缺毋滥的原则。3.1.2内审员任职由总经理根据其年度工作业绩进行任命。3.2内审员的职责321编制质量管理内审计划、检查表。3.2.2按照内审程序、控制要求负责受审部门或基层单位的审核，并确保

4、审核过程的客观性、公正性。3.2.3分析不合格项产生的原因，协助责任部门管理者制定纠正措施进行整改并做好跟踪验证工作。3.2.4宣传贯彻IS09001：2000标准的耍求，传达、解释和贯彻领导层关于质量方面的方针、政策和意图，并带头有效实施质量管理体系。3.2.5负责对木部门管理体系运行实行监督，积极参与保持和改进质量管理体系的进程、活动。3.3内审员的义务3.3.1内审员应积极参与本部门及公司的质量活动，积极参与内审员例会，业务学习。3.3.2内审员应积极参与内部质量审核工作，服从管理者代表及审核组长的安排。3.4

5、内审员例会3.4.1营运安全处每两个月组织一次内审员例会。3.4.2对总公司质量管理运行情况进行通报。贯彻领导关于质量管理方面的方针、政策和精神。3.4.3对各部门开展质量管理情况进行交流，对存在问题进行分析，研讨解决和改进方法。3.4.4组织内审员进行业务知识的学习。3.5内审员的奖惩3.5.1奖励3.5.1.1工作认真负责，在H常质量管理、内审及监督外审屮取得成绩，并有突出表现的，可由总公司视情进行奖励。3.5.1.2在质量管理工作屮，积极提岀合理化建议并被公司采纳的。针对公司实际情况撰写冇关质量管理方而的理论性

6、文章，并在冇关刊物屮发表。3.5.1.3积极参加质量管理活动，较好完成各项任务，年终考核合格的，将享受内审员津贴。3.5.2处罚3.5.2.1不能严格遵守内审员职责和认真履行内审员义务，在工作中发生人为并错，并造成影响的，扣除月度内审员津贴。3.522三次以上无故不参加内审员例会，连续两次在半年度的业务考核中不合格的，扣除年度内审员津贴。3.523不能适应内审员岗位，经培训仍达不到要求的。由总经理解除其内审员职务。4附则本规定由营运安全处负责解释。5相关文件5.1Q/QP.TGJ-601-2006人力资源管理程序5.

7、2Q/QP.TGJ-802-2006内部质量审核控制程序5.3Q/QW.TGJ-601-2006各级岗位素质要求5.4Q/QW.TGJ-604-2006职工教育培训管理规定