9金仓管理制度

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1、某某珠宝金行有限公司文件编号OL-SY-OO-OO文件类别制度类金仓管理制度版木号/页数0101/共9页第1页文件状态1为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。一、人员配备1、必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验；2、必须高中以上毕业或有专业经验者；3、实行帐与实物分开管理二、领用范围1、本公司规定须用部门，超出规定不得发放；2、金料只允许倒模领用，即倒模师傅；3、水口只允许拉线领用，即执模收发；4、半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据；A、存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明0L编号、P0客户、款号

2、•B、补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出；C、报废必须先收入报废原料，才作补出。5、配件、焊线须用规定部门：A、执模收发；B、镶石收发；C、QC收发；D、根据工场制作单需耍发出，并在制作单中注明已领用。6、除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数，但必须有总经理签名盖章确认；7、一切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓，每川盘点前追冋进仓，无该数据发生。三、记帐规范1、总金仓水口帐（含原材料、□常进、出数据，以及客來记帐）；2、配件仓帐;3、补口仓帐；4、工人冋金仓帐。某某珠宝金行有限公司编

3、制/日期:审核/日期:批准/日期某某珠宝金行有限公司文件编号0L-SY-00-00文件类别制度类金仓实物员管理制度版本号/页数0101/共9页第2页文件状态1一、实物员职责与权限1、所有进出，先经过记帐员开具进岀仓单，凭单实行进岀货手续；2、每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室；3、实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；4、进出前先检查电子磅，先冋零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责；5、负责对倒模领金表审核工作，检查真实性；6、对实物管理数据，准确性负责。二、物料标识规范与存放1、所有金仓物料必须清处标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时

4、通知总经理；2、工作期间离座，先上锁后离去；3、下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，禁止任意存放于工作台内，否则自行承担一切责任；4、所有物料于盒面用电脑打卬好成色、种类、补口型号贴于左上角标识；5、按单所需，按客所需，发倒模领料；6、足金混补口时，注意控制好成色及存料；三、工人回金与化金程序1、工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有冋金，通知化金人发料冋纯；2、如有成色不乎，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎,按实际成色冋收，无成色的金另行存放，待财务部扌II完该款，由金仓财务出具放行条交冋工人；3、准时丿

5、」未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计；4、每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天冋收，月月冋收；5、发出化金数，必须及吋追回；6、么打屎冋金有金、PT、银及锂原料；7、化金发票填上回金后，由记帐员签名后交出纳报销；四、金料成色管理1、在未有任何仪器检测金料成色含量时，必须遵守以下规定；A、每月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测报告交总经理室；B、每月化金冋必须剪取小量交港化出纯率；2、定期检测必须严格执行；3、负责追踪金料中购数量及报告。五、电金水领用管理1、由于电金水溶量小，价格昴贵，金仓实的管理员须妥善保管及发放使用；2、按规定记录领用口期、重量

6、，连同胶瓶过磅收入，以g为单位，另设电金水分类入帐，领用时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放；3、当库存数量有限时，通知工具仓管员补充中购。某某珠宝金行有限公司编制/日期：审核/日期：批准/S期某某珠宝金行有限公司文件编号0L-SY-00-00文件类别制度类金仓记帐员管理制度版本号/页数0101/共9页第3页文件状态1一、记帐员职责与权限1、所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效；2、使用进出仓单指定有单据号码，填写时必须有使用部门名称、金类、用途；3、书写必须整洁，不能用涂改液涂改，

7、只能允许宜线及签名确认更改过；4、入帐时必须将出入仓单原始号码记录，以备查找岀入仓单必须准时入帐，做好项项、清帐、保持日清丿」结；5、每天上班先盘点昨天发生过的数据是否和乎，才作下一步领料计划；6、负责监督实物管理员的出入数据正确性，以及进出有否乎合公司领用条件；7、负责监督实物管理员有否不依序进出，或其他异常举止；8、发现任何问题，任何数据不乎，必须第一时间书面报告总经理室；9、每天必须做一份金仓H结表，交生产管理员，作岀核算生产倒模依据；10、每星期总盘点一次包括