[经营管理]環境檢驗管理程序

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1、标题环境检验作业管理程序版本制订部门品保课制订日期文件编号JY・EP・092006.07.1页次1/51.目的：为使进厂原料及产品之验收迅速且有条不紊，防止环境不合格进入下工序和出货到客户处，特制订木程序.2.范围：凡外包商/供货商及公司成品交货皆依此程序办理.3.权责：3」发货、收料单位：生管、仓管3.2验收单位：品管、仓管3.3储放单位：仓管3.4环境验证：品管3.5环境检验标准制定：品保主管4.定义：无5.作业内容：5」进料检验流程图（如附件一）5.2收料5.2.1外包品，交货时应附进料验收单，由生管课点收后,放置于待检区，并通知品管验收.5.2.2原料进货吋，由仓管员

2、点收后入库.5.2.3物料吋入货吋附进料验收单由仓管点收俛验品直接入库，非免验詁则通知詁管验收.5.3免验：包装材料质量稳定（连续三批检验合格），可列为免验材料，并转记于「免检物料一览表」内管制，若使用屮发生问题即恢复检验.5.4验收：5.4.1原料验收方式：塑料原料于进货时由仓管员核对规格、标示及包装完整性，若有问题则记录于请购验收单并反应采购处理•仓库需要在该批材料上标识材料批号。同吋在发料吋也需要记录在发料单上。修订记录：日期/版本REV.标题环境检验作业管理程序版本A文件编号JY-EP-09制订部门品保课制订FI期2006.07.1页次2/55.4.2环境检验：品保部

3、品管员需要按照最新的《ICP数据管控表》对每批次的原料或部品进行核对。核对项口主要如下：5.4.2.1是否有提供在有效期（1年）内的ICP测试报告，且测试结果合格。并记录测试时间在「检查记录表上」；5.4.2.2是否有提供在MSDS或材质证明书。并记录测试吋间在「检查记录表上」；5.4.2.3是否有材料等变更，如果有是否得到客户认可。543如果合格则盖上“环境合格品”印章。如果不合格，则盖上“环境不合格品”印5.5制程检验和成品检验：制造单位需要按照公司的GP要求客户清单，对领取的材料，确认是否有环境标识。如果没有，不得使用在该客户的产品上。同时成品检验时，需要确认5.4.2

4、.1-5.4.2.3中的项目。并把检验结果记录在「检查记录表上」5.6出货检验：需要确认5.421・5.4.2.3中的项口。并把检验结果记录在「检查记录表上」。如果客户有特殊化格式，可以将记录在客户提供的表格上。5.7外发环境测试计划：品保部每年五月制定下年度的环境项口外发测试计划，并根据实际情况进行调整。按照计划安排样品及追踪报告。如果发现有测试超过标准的要求，需要在48小时内通知客户。5.8新设备、工装、夹具和耗材的环境验证：当有新设备、工装、夹具和耗材引入吋，需要将成品外发测试，以验证引入是否会污染产品。并将验证后的情况记录在《环境验证一览表》上。1.相关文件/数据6.

5、1产品标识和追溯管理程序6.2环境不合格品及纠正预防措施管制程序2.窗体：7.1检查记录表JY-EP-09-F047.2ICP资料管控表JY・EP・09・F017.3环境外发测试计划JY-EP-09-F027.4环境验证一览表JY-EP-09-F03标题环境检验作业管理程序版本A文件编号JY-EP-09制订部门品保课制订H期2006.07.1页次3/5进料检验流程图：（附件一）NG—"处置