14001 5-GACC環境管理檢查表

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1、GACC环境管理体系检查表□CNAB□RAB□UKAGACC/EXS-13B受审核部门/区域：领导层通报制度的检查审核员：审核日期：年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1.环境手册等体系文件有无进行重大调整或修改？2.体系覆盖的产品、区域、设施等情况有无发生重大的变化。3.组织结构有无重大变化？管理者代表有无变更？4.体系中有无重大要素在管理职能分配上发生变化？5.环境行为、绩效有无发生重大变化？6.有无发生过环境事故？有无发生过相关方的投诉？7.与GACC的联络情况？有无报告，是否说明了原因、措施、事后有无报告纠正情况？8.注：不符合在备

2、注中打“×”，观察项打26第页共页GACC环境管理体系检查表□CNAB□RAB□UKAGACC/EXS-13B〇。受审核部门/区域：领导层证书、标志使用情况检查审核员：审核日期：年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1．是否已使用认证证书或标志？2．证书与标志都使用在哪些方面，如广告、宣传资料、会议、展销、名片3．有无使用产品上，情况如何？有无使用的样版？4．使用的效果如何？认证证书、标志有效性反映如何？5．在使用过程中曾碰到过什么问题？6．有什么看法？有何建议、要求和意见？7．宣传上有无误导或不准确的8．26第页共页GACC环境管理体系检查

3、表□CNAB□RAB□UKAGACC/EXS-13B注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇受审核部门/区域：标准条款号：(4.1及体系基本情况)审核员：审核日期：年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1．是否依照标准的要求及企业的自身情况建立环境管理体系？2．是否有合法的经营资格？3．环评、三同时、排污许可/缴费等是否按照国家有关要求进行？4．涉及产品及流程情况如何？原材料来向及产品去向何处？5．企业所处位置、周遍环境如何？6．建筑物/关键点布局及排污走向如何？（结合平面图及巡查结果）7．守法情况如何？8．26第页共页GACC环境管理体系检查

4、表□CNAB□RAB□UKAGACC/EXS-13B注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：标准条款号：(4.2)审核员：审核日期：年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1.是否由最高管理者制定环境方针?是否形成文件？2.环境方针是否与企业的实际情况相适应？3.环境方针是否包括了对持续改进和污染预防的承诺？是否包括了对守法及遵守其他相关要求的承诺？4.环境方针是否提供了建立和评审环境目标/指标的框架？5.环境方针是否传达到全体员工？6.如何保证环境方针付诸实施、予以保持？7.能否为公众所获取？26第页共页GACC环境管理体系

5、检查表□CNAB□RAB□UKAGACC/EXS-13B1.环境方针有否进行修订？为何修订？是否体现持续改进？注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：标准条款号：(4.3.1)审核员：审核日期：年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1.是否针对环境因素的管理建立相应程序？程序是否合理？2.是否（如何）进行环境因素识别活动？3.环境因素识别充分性如何：l是否覆盖了所有场所/区域/产品/活动/服务/过程？l是否考虑到了可望对其施加影响的环境因素？l过程中是否考虑到了过去/现在/将来三种时态及正常/异常/紧急三种状态？l是否考虑到

6、对大气/水体/废物/土地/社区/资源/能源/噪声等方面的影响？4.如何对识别出的环境因素进行系统整理及评价？5.环境因素的评价是否合理？是否形成重大环境清单？6.是否（如何）进行环境因素的更新？更新后是否做评价？26第页共页GACC环境管理体系检查表□CNAB□RAB□UKAGACC/EXS-13B1.是否就评价出的重大环境因素传达至相关部门？是否以此作为制定目标/指标/方案/规范/监视/培训等的依据？2.现场员工对与职责有关的重大环境因素是否了解？现场中的环境因素是否与清单对应？充分性如何？注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门

7、/区域：标准条款号：(4.3.2)审核员：审核日期：年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1.是否建立相应程序？程序是否合理？2.是否（如何）确定适用的法律法规？3.如何界定组织有哪些适用的其他要求？4.是否考虑到了公司的环境因素的特点？5.是否形成法律法规及其他适用要求的清单？充分性如何？26第页共页GACC环境管理体系检查表□CNAB□RAB□UKAGACC/EXS-13B1.是否明确法律法规的获取渠道及相应职责？2.如何更新相应的法律法规？3.是否将确定适用的法律法规及其他适用要求传达到各相关部门？注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇

8、。受审核部门/区域：标准条款号：(4.3.3)审核员：审核日期：年月日序号审核内容提示现场审核记录备注1.是否建立环境目标和指标？是否形成文件？2.目标指标是否针对