進料檢驗管理程序一

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1、進料檢驗管理程序一2010-01-0713:061        目的：為確保所有原物料之品質滿足顧客與法律法規要求而制訂之。2        職責範圍：IQC：負責原物料進料檢驗。倉管：負責於收到物料后，通知檢驗人員及驗收后處理。3        作業內容：3.1    定義：AQL：允收品質水準。Ac：接收數。Re：拒收數。致命缺點：不合格危及人身安全，不安全因素的項目，或導致其基本功能失效的項目。主要缺點：降低原有使用功能或導致功能失效的項目。次要缺點：對產品使用性能無影響或只有輕微影響的項目。3.2   

2、 抽樣方案：本公司採用【ANSI/ASQZ1.4—2003】單次抽樣計劃：3.2.1     檢驗水平用：一般檢驗水平（II）級。3.2.2     允收品質水準AQL：致命缺AQL﹦0主缺AQL﹦0次缺AQL=0.65。3.2.3     進料環保抽測依【X-RF環保測試規範】取樣。　3.3    加嚴檢驗轉換規劃：3.3.1     本公司檢驗開始採用正常檢驗抽樣方案，當有出現異常時則轉移到加嚴檢驗。加嚴檢驗水平用：加嚴檢驗水平（II）級，致命缺AQL﹦0主缺AQL﹦0次缺AQL=0.65進行檢驗。3.3.2

3、     加嚴檢驗若連續3批合格：可轉向正常抽樣檢驗。若加嚴檢驗連續三批不符合時，則應提出停料申請暫停進料。3.3.3     對暫停進料后，若廠商確實採取了改善措施，使提交檢驗批達到或超過所規定的質量要求，經品保部門同意后，則可恢復檢驗，從加嚴檢驗開始。3.3.4     本公司不規定放寬檢驗抽樣方案。但有界定進料免檢。另對於廠商交貨中只要發現進料有一批HSF不合格時，即對此家暫停進料，並調查原因，對該家進行實地稽核，對發現的問題點經廠商定期改善，再次申請稽核評估合格后方能再次進料。3.4    廠內檢驗來源：

4、倉管人員確認所送的實物數量、規格、物料標簽的填寫等是否正確，確認無誤進行簽收后，至系統列印【進料驗收單】，並於【進料驗收單】上注明物料批號，交IQC檢驗。3.5    廠外檢驗來源：稱之B倉，同本程序3.4作業。3.6    廠內進料檢驗前置作業：3.6.1     IQC接【進料驗收單】后，準備相關資料：a.已承認物料：【承認書】、【進料檢驗規範】。b.未承認物料：須有總廠提供樣品及【樣品檢驗報告】、量規儀器以及樣品。3.6.2     查找及參照相關資料：a.  【合格供應商一覽表】。b.  【HSF數據管控

5、表】。3.6.3     依相應之【進料檢驗規範】、【承認書】及樣品對產品外觀、尺寸、功能進行檢驗。3.7    廠外進料檢驗前置作業：同本程序3.6作業。3.8    檢驗判定：3.8.1     合格：由IQC在產品外箱明顯處貼示“合格”標簽及加蓋“環保合格章”，填寫【進料檢驗報告】及【進料驗收單】，並進行ERP系統作業通知倉庫做入庫動作。3.8.2     不合格：填寫【進料驗收單】、【進料檢驗報告】及【供應商品質異常聯絡單】，並確認協力廠商回復之【供應商品質異常回復單】及再次來料改善之有效性。具體作業參照

6、【不合格品管理程序】。3.8.3     IQC接獲判定需特採之【特採申請單】時，依【特採管理規範】作業。3.8.4     當倉庫開出【特採品管制追蹤表】給製造部時，製造部會把生產過程中特採品在使用時產生的問題點，記錄在此表中，並隨產品向下一流程傳遞。【特採品管制追蹤表】最后回到IQC處，IQC依製造部回饋使用狀況並對后面的來料進行跟蹤。3.9        入庫作業：品保檢驗合格之物料，倉庫人員執行【倉儲管理程序】辦理入庫。3.10     記錄歸檔：廠內IQC檢驗記錄歸檔作業，將依據【記錄管理程序】辦理；廠

7、外IQC檢驗報告，需在一周內寄回廠內進行歸檔作業。3.11     環保測試：3.11.1     X-RF具體測試需寄回總廠，由總廠進行X-RF測試，並於檢驗完后填寫【X-RF進料檢驗日報表】，X-RF測試報告需定期燒錄光盤進行存檔。3.11.2     總溴的判定參照【樣品總溴對照表】。3.12     免檢：3.12.1     免檢範圍：所謂免檢僅針對品質中功能，外觀部分免檢，但對於HSF的部分所有物料均不納入免檢。a.      廠內目前無法檢驗之原物料或原物料本身無法檢驗之部分；如：錫水的成份。b. 

8、     非產品之直接部件，而屬附屬部件，且連續五批以上進料無品質不良。如束線帶、膠圈。c.      本司以前沒有雷同產品且客戶未提供相關檢驗依據之客供原物料。d.      我司主要原物料，連續三個月在進料或製程中無不良記錄，則可申請免檢。3.12.2     接【進料驗收單】后，依照本司進料檢驗標準作業時，若有發現依免檢定義可納入免檢範圍之原物料，則以【免檢(取消免