商场巡察检查管理制度

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1、商场巡察检查管理制度1目的为加强各商场巡察检查力度，落实商场巡察、检查人员的责任，督促各岗位全力发现问题、协调问题、解决问题，特制定本制度。2公司层面检查2.1检查人：公司高层领导、总经办人员。2.2频次及记录：每月随机检查至少2次，并下发检查整改通知。2.3工作内容2.3.1依据公司各项管理制度中的相关规定，对各商场问题发现、问题协调及问题解决的情况进行检查；2.3.2依据商场巡察检查管理制度中的相关规定，对各商场巡察责任人、检查责任人的履职情况进行检查；2.3.3下发检查整改通知，并要求各商场以点带面整改检查发现的问题，要求对搁置问题的责任

2、人予以处罚，要求提报完成时间或约期提报完成时间；2.3.4复查检查整改情况，并根据本制度中的处罚办法，对相关责任人予以处罚。3店长检查3.1检查范围、频次及记录：每月对商场现场全面检查至少2次，对物业驻店代表、营运经理的检查记录、工作日志全面检查至少2次，并形成检查记录。3.2店长对物业驻店代表、区域物业人员、区域收银人员有处罚建议权、任免建议权，对营运客服人员、店务人员、播音员有处罚权、任免权。3.3针对商场营运、物业等各类问题，店长是问题发现、问题协调和问题处理的第一责任人。4营运经理检查4.1检查范围、频次及记录：每2天对所属区域现场全面

3、检查至少1次，对营运主管的工作日志、巡场签到全面检查至少1次，并形成检查记录。4.2营运经理对营运主管有处罚建议权、任免建议权，对商户、导购员有处罚权。4.3营运经理的工作标准由店长负责建立、完善，报公司主管领导审批后执行。5营运主管巡察5.1巡察范围、频次及记录：每天对所属区域内影响到商场日常营运的所有问题全面巡察至少3次，并在工作日志中记录问题，在签到表中签到（如营运主管请假，由营运经理安排其它人或亲自巡察签到）。5.2营运主管对商户、导购员有处罚建议权。5.3营运主管的工作标准由店长负责建立、完善，并报公司主管领导审批后执行。6物业部部长

4、检查6.1检查范围、频次及记录：每月对园区物业情况全面检查至少1次，对物业驻店代表的检查记录、工作日志全面检查至少1次，并形成检查记录。6.2物业部部长对物业驻店代表、区域物业人员有处罚权、任免权。7物业驻店代表检查7.1物业驻店代表：是指物业部驻扎各商场的公司管理人员，负责与商场直接对接，并向物业部寻求人员、物料、技术等方面支持，协助商场解决物业问题。7.2人员配置：水电、设备设施、消防、保安、保洁绿化共五个物业工作方面，原则上每个方面只设一人与商场对接工作，但可以一人负责多个方面，也可以一人负责多个商场。具体由物业部视情况安排、调整，报公司

5、主管领导审批，提交各商场和总经办备案后执行。7.3检查范围、频次及记录：每月对所属范围物业情况全面检查至少4次，对各专业工种、消防专干、保安、保洁、绿化工的工作情况全面检查至少4次，并形成检查记录。7.4物业驻店代表对各专业工种、消防专干、保安、保洁、绿化工有处罚权、任免建议权。7.5物业驻店代表和各专业工种、消防专干、保安、保洁、绿化工的工作标准由物业部负责建立、完善，并报公司主管领导审批后执行。8巡察问题的处理流程巡察中发现问题一＞在工作日志中记录并处理一＞（无法自行解决）提报上级处理-＞（需部门间协作解决）直接协调处理，并留存沟通痕迹一〉

6、（协作无法解决）提报公司主管领导处理，并留存沟通痕迹一＞跟进问题直至解决，并记录完成时间及处理结果9检查问题的处理流程检查中发现问题一＞在检查记录中记录并落实责任人一＞要求责任人限期整改一＞（整改不力）向责任人下罚单或提交处罚建议一＞罚单提报总经办转财务部扣罚一＞复查问题直至解决，并记录完成时间及处理结果10处罚办法10.1以下情况对责任人处以50元/次的罚款：10.1.1完成巡察任务，但没有在工作日志中记录；10.1.2完成检查任务，但没有形成检查记录；10.1.3跨部门协调解决问题未成功，但没有留存沟通痕迹。10.2以下情况对责任人处以10

7、0元/次的罚款，并通报批评：10.2.1没有按照要求完成巡察任务；10.2.2巡察中没有及时发现问题；10.2.3巡察中发现问题后没有及时解决或跟进解决；10.2.4没有按照要求完成检查任务；10.2.5没有对检查中发现的问题要求整改；10.2.6没有对检查中搁置问题的责任人进行处罚；10.2.7没有对检查中应协调解决的问题出面协调；10.2.8发现问题后没有及时完善工作标准。10.3以下情况对责任人处以200元/次的罚款，并通报批评、留职察看：10.3.1巡察人提前签到、代签到，或伪造工作日志；10.3.2检查人伪造检查记录；10.3.3工作

8、协作中拒绝提报完成时间，或拒绝约期提报完成时间；10.3.4因对问题没有及时发现、及时协调、及时解决，致使公司形象受损、财产受损,或损失扩大。11本制