供應商管理程序書

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1、【供應商協議管理作業程序書】文件編號：CMMI-01-0305版次：血2文件日期：92年10月24日傑印資訊股份有限公司0.簡介10.1流程名稱及編號I0.2流程目的10.3範圍10.4流程關係圖20.5作業流程圖30.5.1外購需求分析作業30.5.2供應商評選與簽約作業50.5.3委外執行監控作業90.5.4產品移交及驗收作業110.5.5零星採購作業130.6監控項目180.7相關文件及表單180.7.1相關程序文件180.7.2大綱、範本及檢核表180.7.3相關表單及工作產品181.外購需求分析作業201.1目的201.2管理職責20121專案

2、經理201.2.2請購人員20123專案/申請部門主管201.2.4採購部門201.2.5公司主管201.3輸入項目211.4工作產品產出211.5作業內容211.5.1外購需求產生211.5.2外購管道、商源分析與評估221.5.3請購221.5.4採購規格訂定221.5.5採購規格審查2.供應商評選與簽約作業2.1目的2.2管理職責2.2.1請購人員2.2.2申請部門主管2.2.3公司主管2.2.4採購部門2.2.5法務人員2.3輸入項目2.4工作產品產出2.5作業內容2.5.1商源尋找2.5.2供應商評選2.5.3準備「採購合約」或「外包合約」2.

3、5.4比價、議價2.5.5下單、簽約2.5.6「採購合約」或「外包合約」變更2.5.7後續作業3.委外執行監控作業:3.1目的3.2管理職責3.2.1外購申請部門主管322請購人員3.3輸入項目3.4工作產品產出3.5作業內容3.5.1委外監控查核規劃3.5.2供應商工作計畫之提岀3.5.3委外監控3.5.4委外成果審查作業4.產品移交及驗收作業:3.1目的3.2管理職責4.2.1外購負責人4.2.2專案品管員423技術人員3.3輸入項目3.4工作產品產出3.5作業內容4.5.1產品交貨與點收4.5.2產品驗收3.5.3產品移交4.5.4供應商評估5.零

4、星採購作業，5.1目的5.2管理職責5.2.1請購人員5.2.2申請單位主管5.2.3採購部門5.3輸入項目5.4工作產品產出5.5作業內容5.5.1請購5.5.2商源尋找5.5.3採購5.5.4產品驗收5.5.5報備5.5.6採購5.5.7驗收5.5.8補單0.簡介0.1流程名稱及編號流程名稱：供應商管理程序書【供應商協議管理作業程序書】。流程編號：CMMI-01-0305o0.2流程目的規範本公司各產品(含服務)外包或採購(以下統稱"外購")時，在外購需求分析、供應商選擇、合約訂定、監控查驗、產品取得、驗收及移轉等工作上之作業方式，以確保各外購作業之

5、有效及一致性，同時也能確保外購產品(含服務)之品質。0.3範圍(1)凡本公司各作業在實施過程中，交付予客戶產品中有任何產品或組件需自外部組織獲得時，均應依本流程實施。(2)所謂外部組織係指原執行範圍以外之組織，包含本公司以外之組織及原執行單位以外之本公司內部組織。(3)外購產品包含應交付客戶之產品、環境；或毋需交付之開發工具或環境等。備註：在本程序書中述及的法務部門職責由行政部門置主管負責。[CMMI-0I-0305]版次：1.01.2修訂日期：92年10月24H頁數：10.4流程關係圖客戶/使用者供應商客戶/利害關係人eic0.5作業流程圖0.5.1外

6、購需求分析作業eic提供輸入交付作業流程圖•外購需求分析作業作業流程流程執行人員提供/產生輸出交付開始申誚單位主吗請購人員請購人員外鳩彌估®95-外購需求評估要項請購人員外購需求*【採購規格】請購人員請購人員誚:購人員部門主管權資人員申請單位請購人員申請單位主管請購人員申請甲位主管權責主管採購部門請購人員部門主管及權責人員（採購、公司主管）請購人員申請單位人員請購人員誚購人員請購人員部門主管權責人員水外購需求申誚單位主管水外購方式・管道及商源*【請/採購單】*【採購規格】、【工作支援甲】*【密杳紀錄表】請購人员申請單位權責人貝採購部門請購人員eic0.5

7、.2供應商評選與簽約作業eic作業流程圖•供應商評選與簽約作業卿共輸入交付作業流程流程執行人員提供/產生輸出交付外購需求分析作業採購單位請購單位相關商源資料'長期配合廠商資料、*【合採購單位251商源尋找採購單位請購單位採購單位屜選供應商清單採購單位格供應商清單】供應筒採購單位*【採購規格】、【報價單】宀建議書・廠商評選小組2.5.2供應商評選廠商評選小組請購人員廠商評選小組-【選商評估紀錄】中請部門主管*【候選供應商清單】、【供應商基本資料】供應商誚購人員*［選商評估紀錄單】、*【採購規格】♦外購合約稿・【工作支援單】採購人員253準備採購號外包合約採

8、購人員請購人員採購人員採購合約、外包合約、【工作支援單】1採購人員供應商*【選商