三合一管理体系内审检查表-2

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1、浙江屮坚科技股份有限公司NO：1质量、环境、职业健康安全管理体系审核检查表2第一次三合一体系内审ZJ-Z-36-02受审核部门：最高管理层（总经理、副总经理）编制人/日期：批准人/LI期:审核准则：IS09001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:一休化管理休系要求检査内容检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款IS014001条款OHSAS18001条款提问文件杳阅现场检查5.1管理承诺5.1管理承诺♦最高管理者对其建立和改进管理休系的承诺能够提供哪些证据？♦总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安

2、全方针和冃标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？♦是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？♦各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这歧要求的实现？♦是否定期进行管理评审，确保质量、环境、职业健廉安全竹理体系的适用性、冇效性和充分性。♦是否为每项活动提供充分的资源。VVVVV5.2以顾客、环境和员工为关注伟曰5.2以顾客为关注焦点♦组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的？♦组织是通过什么方法学握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求？♦组织

3、如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康女全的要求转化为各项工作的要求并实酒，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意？VVVV受审核部门：最高管理层（总经理、副总经理）编制人/日期：批准人/H期：审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容检查方法检査结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSA18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针♦质童、环境、职业健康女全方针的制定♦是否制定了文化的管理方针？♦管

4、理方针是否经最高管理者批准？VV5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康女全方针♦t?理方针的内容♦是否与组织的宗旨相适宜。♦是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。♦是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；♦是否对遵守冇关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。♦是否提供建立和评审H标和指标的框架。♦是否与公司的其他方针-•致。VV♦管理方针的传达与管理♦如何向全体员工传达的？♦采取了哪些方式？♦询问员工，看员工是否了解管理方针？♦为公众如何

5、获得管理方针？VVVVV♦管理方针是否得到实施♦检杳绩效测量结果，确认方针是否得到实施？♦管理方针的评审与修订♦是否有定期评审管理方针的规定？V浙江屮坚科技股份有限公司ZJ-Z-36-02NO：2受审核部门二最高管理层（总经理、副总经理）编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核H期：审核员：一体化管理体系要求检查内容检査方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安

6、全方针♦管理方针的评审与修订♦最高管理者是否定期评审过管理方针？♦如何对管理方针进行修订？♦评审、修订的依据是什么？VVVV♦是否建立了环境因素识别和评价的程序♦冇无环境因素识别和评价的程序？♦程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？VV♦是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别♦是否按程序要求识别环境因素？♦是否规定了识别的范围和对象？♦是否有环境因素的清单？♦受审核部门的环境因素有哪些？VVVVV♦用什么方法和怎样进行环境因素的识别♦是否规定了识别环境因素的方法？♦方法是否适宜？♦识别环境因素时，收集了哪些原始资料？VVVV♦识别环境因素应把握的要

7、点♦是否考虑三种状态？♦是否考虑三种时态？♦是否考虑了环境因素的七种类型？♦是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？VVVVNO：4ZJ-Z-36-02浙江屮坚科技股份有限公司受审核部门：最高管理层（总经理、副总经理）编制人/日期：批准人/FI期:审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,休系文件、适用法律法规审核FI期：审核员:—体化管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录—体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查5.5」职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1丫源、作用、职责和

8、权限4.4.1资源、作用