仓库暂行管理制度

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1、仓库暂行管理制度一、总则为保障公司正常牛产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占JIJ,特制定本制度。木制度适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫牛用品等物料的府存管理规定。二、权责1）采购员根据请购计划或请购单，将物资购回公司并入仓库。2）仓库工厂所有物料采购计划申请、验收、入库、储存、领料，各种入库和出库物料单据的审查、追踪，盘点及盈亏报表分析，物资的保管和保养。3）各部门根据产品材料清单和实际工作需要，到仓库领取相对应的产品物料及其他物品，并对所余物料进行追踪、盘点，及

2、时上报盘存物品并及时清退仓库。三、物资入库验收制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：物资入库程序如下:1）、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。2）、确认有供货单位发票（符合国家税务规定）。3）、确认有送货明细表。4）、确认有质保书。5）、确认有进口物资应附码头捉单、装箱单、合同、发票四证齐全。6）、确认有使用说明书。7）、物资为公司领导批准的采购计划内容。8）、特殊物资应该有原材料（如：钢材、焊条、螺栓、钢板、汕漆、电器产品等）的合格证及出厂检测报告或质量证明书。9）、安装队不允许未经同意，

3、个人私自购物，否则不给予入库，没有保管员填制的入库单，财务部不得给予报销。2、保管员判明实属仓库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度自己检验和车间使用，有主管签字方可入库。3、入库物资验收合格后，山保管员在入库单上签署、仓库主管复核签署才有效。4、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一•联记账。（月结者给供货方一联）5、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式三联。6、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空

4、、重车分别过磅）按长度或计量的物资应丈量或量方。7、下列情况应严格把关，不准验收：1）质量不合格的。2）无公司领导批准采购的。3）品名、型号或规格不符合的，包装破损的不能在仓库保管使用的。4）化工原材料超过保质期，设备、备件不合格的。8、公司自制的成品（灯箱、防撞条、铭牌）入库由生产部门填写入库单，检验合格后入库,发货吋由生产部门开出库单，仓库监督装车，并开具放行条。9、物资因牛产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员耍亲赴现场办理入库和发料手续。四、物资保管与保养1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”

5、，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位2、保管物资应做到“九不”，即不锈、不潮、不霉、不挥发、不漏、不爆、不冻、不腐、不混。对危险品隔离管制；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。3、保管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。4、仓库保管员要建立库存物资明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好H常帐簿登记工作。5、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。禁止非公随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出库并报主管。仓库内严

6、禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告，认真处理五、物资出库管理1、保管员发料应按各级主管审批的领料单及计划限额进行发料，按领料单上写明的用途、物品名称、规格、数量等内容，经部门主管签字后到仓库领取。物资发放按生产需要，既发整乂发零。领取物品时，双方清点物品和数量是否与领料单内容相符。2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。3、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。4、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。5、应按规定的特定时间领用物品，特殊情况急需物品，可先由个人填写领料

7、单，事后补齐上述手续。6、各部门的领料单要遵循以下原则，审杏不合格的不给发料。1）品名、品号不符不全，批准手续不符2）单据不清楚或被涂改的3）不配合工作者，不经过保管员允许私进入仓库者4）无H期、用途、单号，口行撕掉单据者5）不合格物资和耒验收入库物资6）无计划者和有计划无定额者不发料，更不能无故超额领料。7、实行一料一单，各安装队应山带队队长开具成品出库单和安装工具单并签字，并应保持单据的完整性和整洁性。•其出库程序如下:领料员―►韶门►保管—►仓库—►发领员主写导签管料领签字签料字字单8、私人不得借用公物，特殊情况须经物资部主管批准，并且应

8、出借手续：登记本人姓名，借用工具名称、型号，由主管签字并须在限期内主动归还。归还要保持完整无损，若有损坏或丢失，应按价赔偿。对物资的借川管理必须办理登