主要工作流程及控制要点

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1、主要工作流程及控制要点1、验收合格5日内施工单位申报签证1、签证审批流程签署不同意，退回施工单位2、工程部48小时内审核完毕否合理与否3、成本部审核（48小时内）是签署不同意，返还工程部是合理与否否是4、总经理审核合理与否否是返还工程部分发5、工程部或公司签章流程要点：1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见。2、站点负责人必须建立项目签证台帐并及时填写。在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，签证单办理完成后3天内归档，并成本部作为结算依据。3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程

2、部负责人后存档。原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。5、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。6、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。272、工程委托办理、审批流程（1）造价在3万元以下的零星工程委托办理、审批流程1、工程部洽谈并起草工程委托签署不同意返还工程部2、成本部审核否合理与否是3、收到后24小时内核定价格，并与施工方达成一致5

3、、工程部或公司签章是4、施工单位签章返还工程部分发流程要点：（1）工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。（2）工程部不得将同一工程项目肢解委托。（3）委托手续完备后方可施工。（4）工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。（2）造价在3万元以上（含3万元）10万元以下的零星工程委托27办理、审批流程1、工程部起草委托书，并传真招投标部签署不同意返还工程部2、招投标部24小时内核定价格，并与施工单位达成一致否合理与否是3、地区公司主管工程领导审核4、施工单位签章5、工程部签章返还工程部分发流程要点：（1）工程部必须提前进行询价、谈价等相

4、关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。（2）委托手续完备后方可施工。（3）工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。（4）所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同；工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程部经理降三级工资处罚。272、工程进度款审批流程1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、工程部48小时内审核完成签署不同意及理由，退还施工单位进度是否符合合同支付条件否是3、主管领导审批

5、4、成本部审核，并与施工单位对数5、合同管理部审核6、财务部审核，并按审批权限报批后支付流程要点：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在48小时内经工程师、站点负责人、工程部负责人审批完毕并发出。2、成本部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，成本部须在4小时内核算完毕。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。271、施工单位申报结算资料3、结算审批流程2、工程师审

6、核结算资料是否齐全、竣工图是否属实3、站点负责人审核4、工程部负责人审核5、主管领导审批否结算资料是否齐全属实是三天内一次性发函工程部，补齐资料6、成本部审核结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备否是7、财务部审核，并按审批权限逐级报批流程要点：1、工程部须在收到施工单位报送的工程结算资料后半个月内完成审核，并一次性提交成本部。2、成本部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。5、施工样板审批流程271、施工方经三级自检合格后，填写施工样板审批表，报工程部2、工程部负责

7、人组织验收4、涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报主管工程领导审批3、涉及外观效果的施工样板报设计部审核5、地区公司负责人审批6、大面积施工流程要点：1、施工过程中需做样板的有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。2、未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。否则，给予工程部经理降一级工资处罚。6、三层会验工作流程271、每期工程三层楼面结构完成三十天内，工程部负责完成会验条件2、三层砌

8、体完成后两天内，总工室组织相关部门及各施工单位进行综合会验3、完成